仓管管理制度流程10篇

仓管管理制度流程10篇仓管管理制度流程　仓库管理控制程序1、目的2、适用范围3、职责4、定义5、相关文件6、流程图7、流程图说明8、相关表单9、附件　1、目的：　使公司仓储收下面是小编为大家整理的仓管管理制度流程10篇,供大家参考。

篇一：仓管管理制度流程

　1 、目的：

　使公司仓储收发、存放等作业明确，以使帐物相符，并有效予以控制，优化库存，防止仓储物变异，进而维护产品质量。使公司仓储收发、存放等作业明确，以使帐物相符，并有效予以控制，优化库存，防止仓储物变异，进而维护产品质量。

　2 、适用范围：

　本程序适用于公司所有仓储物品的贮存管理。

　3 、职责：

　3.1 原材料及配件仓库负责原材料及配件的储存管理及料号编制。

　3.2 半成品仓库负责对已检验合格的半成品进行储存管理。

　3.3 成品仓库负责对已检验合格的成品进行储存管理。

　4 、定义：

　4.1 原材料：各类化工原料 4.2 配件：各类五金材料，机器配件，包装材料及杂物。

　4.3 半成品：已加工成型，但未完成所有工序的产品。

　4.4 成品：已加工好的各种产品。

　5. 相关文件：

　 《搬运、储存、包装与防护的控制程序》 《服务控制程序》 《不合格品的控制》 《仓储管理制度总则》 《原材料安全库存表》 《配件安全库存表》 《搬运、储存、包装与防护的控制程序》 《服务控制程序》 《不合格品的控制》 《仓储管理制度总则》 《原材料安全库存表》 《配件安全库存表》

　 6 、流程图：

　6.1 仓储作业流程总图：

　步骤 采购部 生产部 质检部 技术部 销售部 备注1.送货单2.入库单3.报检单1 4.请购单5.出库单6.领料单7.验收单21.半成品检验单2.入库单3.领料单4.出库单1.成品检验单3 2.成品包装记录表3.入库单4.出库单5.出货通知单进料 进料检验原材料及仓库配件内部定单生产过程及控制

　检验半成品仓库 不合格品控制生产过程及控制检验不合格品控制程序成品仓库销售

　 步骤 采购部 质检部 生产部 备注1 1.请购单2

　OK

　NO 1.送货单3

　 OK 2.报检单

　 OK4567 1.领料单2.出库单896.2 原材料仓库作业流程图:1.原材料安全库存表1.入库单供应商接

　收退货、补货、归档评估检验紧急放行 审批入

　 库定义物料属性计划和盘点实物盘点周期盘点发

　 料配

　 料下工序生产计划通 知产生采购请求

　 库存控制 堆放控制有效期生成货签ABC分析6.3 配件仓库作业流程图:

　 部门内容步骤1 1.请购单23 1.送货单4

　NO5 1.入库单678 1.领料单2.出库单91.配件安全库存表采购部 设备部 备注供应商采购要求接受检验 更换、补货入库主要配件计划和盘点实物盘点周期盘点库存控制生成货签ABC分析法出库下工序6.4 半成品仓库作业流程图:

　6.5 成品仓库作业流程图：

　部门

　内容

　步骤

　生产部

　销

　 售

　 部

　备

　注

　部门

　内容

　步骤

　生

　 产

　 部

　备

　 注

　 1.

　2.

　3.

　 4.

　 5.

　 1. 半成品检验单半成品检验单

　 1. 入库单

　1. 半成品安全库存表半成品安全库存表

　1. 申请单

　2. 出库单

　接

　 收

　入

　 库

　特殊半成品

　记

　 录

　标

　 识

　堆

　 放

　盘

　 点

　实物盘点

　周期盘点 生成货签

　出

　 库

　 1.

　2.

　3.

　 4.

　5.

　6.

　 1. 成品检验单2. 成品包装记录表成品包装记录表

　 1. 入库单

　1. 出货通知单2. 出库单

　 7 、流程图说明: 7.1 仓储作业流程总图说明:

　 无 7.2 原材料仓库作业流程图说明: 作业流程 作业流程说明 上工序

　接

　 收

　入

　 库

　特殊成品

　记

　 录

　标

　 识

　堆

　 放

　盘

　 点

　实物盘点

　周期盘点

　出

　 库

　生成货签

　 1.产生采购请求 由生产部根据生产计划及原材料的现有库存量，填写《请购单》申报给采购部，安排供应商及时出货。

　1.产生采购请求 由生产部根据生产计划及原材料的现有库存量，填写《请购单》申报给采购部，安排供应商及时出货。

　2.供应商 采购部根据供应商提供的发运资讯通知仓管员准备好堆放场地。

　3.接收 原材料进厂后，验收员应核对供方交付单证，并负责查验到货的包装、标记、规格、型号和数量。填写《报检单》，通知质检部门进行检验。对未检原材料加以醒目的标识，并合理堆放。

　3.接收 原材料进厂后，验收员应核对供方交付单证，并负责查验到货的包装、标记、规格、型号和数量。填写《报检单》，通知质检部门进行检验。对未检原材料加以醒目的标识，并合理堆放。

　4.入库 1.经质检合格的原材料应更换合格标识，并填写《入库单》。

　2.如因生产急需或特殊情况，原材料来不及检验或验证而放行时，应对该项物资予以明确标识并做好记录，且留有一定数量的样品，一旦对留样检验或验证不符合要求时，应立即追回。

　3.对质检不合格但经评估后仍可使用的原材料，需有关部门出具的相关证明，再入库。

　4.入库 1.经质检合格的原材料应更换合格标识，并填写《入库单》。

　2.如因生产急需或特殊情况，原材料来不及检验或验证而放行时，应对该项物资予以明确标识并做好记录，且留有一定数量的样品，一旦对留样检验或验证不符合要求时，应立即追回。

　3.对质检不合格但经评估后仍可使用的原材料，需有关部门出具的相关证明，再入库。

　5.定义物料 按照物品的特性，在适当的温湿度的环境中进行合理堆放。有些物资应适当进行库存控制，使其在有效期内使用完毕。如在平时发现已超过有效期的物资，应按相关法规或条例处理。详见<<危险化学物品安全技术说明书>>。对原材料进行库存控制，以节约资源，详见附录 1<<原材料安全库存表>>。

　5.定义物料 按照物品的特性，在适当的温湿度的环境中进行合理堆放。有些物资应适当进行库存控制，使其在有效期内使用完毕。如在平时发现已超过有效期的物资，应按相关法规或条例处理。详见<<危险化学物品安全技术说明书>>。对原材料进行库存控制，以节约资源，详见附录 1<<原材料安全库存表>>。

　6.计划和盘点 1.对库存卡上记录的物资数量、规格、型号、品名加以核查。

　2.用 ABC 分析法对所有的原材料进行分析，确认。在周期盘点中，计算原材料的库存周转率，以便各部门做分析检讨。

　6.计划和盘点 1.对库存卡上记录的物资数量、规格、型号、品名加以核查。

　2.用 ABC 分析法对所有的原材料进行分析，确认。在周期盘点中，计算原材料的库存周转率，以便各部门做分析检讨。

　7.发料 1.生产部根据生产计划，通知原材料仓库准备发料。

　2.由需料部门填写《领料单》向仓管员办理领料手续，仓管员应根据核准的申请单进行送料作业，并填写《出库单》。实行先进先出的作业流程。

　7.发料 1.生产部根据生产计划，通知原材料仓库准备发料。

　2.由需料部门填写《领料单》向仓管员办理领料手续，仓管员应根据核准的申请单进行送料作业，并填写《出库单》。实行先进先出的作业流程。

　8.配料 无 9.下工序 无

　 7.3 配件仓库作业流程图说明：

　作业流程 作业流程说明 1.采购请求 由设备部根据实际需求，向采购部提交《申购单》，由采购部安排进行采购。

　1.采购请求 由设备部根据实际需求，向采购部提交《申购单》，由采购部安排进行采购。

　2.供应商 无 3.接收 仓管员依据送货单，对配件名称、数量、规格、外观质量进行核查并进行外观检验，检验合格后签字确认并留存。

　3.接收 仓管员依据送货单，对配件名称、数量、规格、外观质量进行核查并进行外观检验，检验合格后签字确认并留存。

　4.验收 进行外观检验，看有无破损、残缺，如有不合格品，要求经办人员更换，并补货。

　4.验收 进行外观检验，看有无破损、残缺，如有不合格品，要求经办人员更换，并补货。

　5.入库 经检验合格后的配件填写《入库单》，并登记入册。并按各类用途分类堆放，并进行标识，以便存取。

　5.入库 经检验合格后的配件填写《入库单》，并登记入册。并按各类用途分类堆放，并进行标识，以便存取。

　6.主要配件 对价值贵重的配件进行库存控制，以节约资源。详见附录 2《配件安全库存表》。

　6.主要配件 对价值贵重的配件进行库存控制，以节约资源。详见附录 2《配件安全库存表》。

　7.计划和盘点 1.对库存卡上记录的配件数量、规格型号、品名加以核查。

　2.用 ABC 分析法对所有的配件进行分类。在周期盘点中，计算配件的库存周转率，以便各部门做分析检讨。

　7.计划和盘点 1.对库存卡上记录的配件数量、规格型号、品名加以核查。

　2.用 ABC 分析法对所有的配件进行分类。在周期盘点中，计算配件的库存周转率，以便各部门做分析检讨。

　8.出库 由设备部填写《领料单》向仓管员办理领料手续，仓管员应根据核准的《领料单》发放配件，并进行登记。实行先进先出的作业流程。

　8.出库 由设备部填写《领料单》向仓管员办理领料手续，仓管员应根据核准的《领料单》发放配件，并进行登记。实行先进先出的作业流程。

　9.下工序 无

　7.4 半成品仓库作业流程图说明：

　 作业流程 作业流程说明 1.接收 半成品入库，需有质检部出具的《半成品检验单》，并由质检部加盖合格章，并在检验单上注明品名、规格型号、材质、生产批号、数量，由专人送交仓库，并与仓管员核对无误后，进行接收。

　1.接收 半成品入库，需有质检部出具的《半成品检验单》，并由质检部加盖合格章，并在检验单上注明品名、规格型号、材质、生产批号、数量，由专人送交仓库，并与仓管员核对无误后，进行接收。

　2.入库 根据核实后数据如实填写《入库单》，并加以标识，分类堆放，保持干净、整洁的储存环境。

　2.入库 根据核实后数据如实填写《入库单》，并加以标识，分类堆放，保持干净、整洁的储存环境。

　3.特殊半成品 加以明显的标识，并在指定区域内整齐堆放，在登记本上及库存卡中进行记录。

　3.特殊半成品 加以明显的标识，并在指定区域内整齐堆放，在登记本上及库存卡中进行记录。

　4.盘点 1. 对库存半成品定期进行盘点。

　2.对库存半成品定期进行盘点。

　2. 对半成品库存的控制应参照《半成品安全库存表》，详见附录 3。3.对半成品库存的控制应参照《半成品安全库存表》，详见附录 3。3. 应在周期盘点时，计算半成品的库存周转率，以便各部门做分析检讨。

　应在周期盘点时，计算半成品的库存周转率，以便各部门做分析检讨。

　5.出库 生产部填写《领料单》向仓管员办理领货手续，仓管员根据核准的《领料单》发放半成品，并开具《出库单》。实行先进先出的作业流程。5.出库 生产部填写《领料单》向仓管员办理领货手续，仓管员根据核准的《领料单》发放半成品，并开具《出库单》。实行先进先出的作业流程。特殊说明: 特殊半成品:1.紧急放行后的原材料,仍未取得检验结果时所制成的半成品.

　2.新材质的半成品(试验中或初次生产的产品). 特殊说明: 特殊半成品:1.紧急放行后的原材料,仍未取得检验结果时所制成的半成品.

　2.新材质的半成品(试验中或初次生产的产品).

　 7.5 成品仓库作业流程图说明：

　作业流程 作业流程说明

　 1.上工序 无 2.接收 成品仓库根据质检部出具的《成品检验单》，并在单据上加盖合格章，并根据包装车间填写的《成品包装记录表》核对成品的规格、材质、生产批号、数量，进行接收。

　2.接收 成品仓库根据质检部出具的《成品检验单》，并在单据上加盖合格章，并根据包装车间填写的《成品包装记录表》核对成品的规格、材质、生产批号、数量，进行接收。

　3.入库 根据核实后的数据如实填写《入库单》，并加以标识，分类堆放，保持干净、整洁的储存环境。

　3.入库 根据核实后的数据如实填写《入库单》，并加以标识，分类堆放，保持干净、整洁的储存环境。

　4.特殊成品 加以明显的标识，并在指定的区域内堆放，在登记本上及库存卡上进行记录。

　4.特殊成品 加以明显的标识，并在指定的区域内堆放，在登记本上及库存卡上进行记录。

　5.盘点 对库存成品应定期进行盘点，并计算成品的库存周转率，以便各部门做数字统计。

　5.盘点 对库存成品应定期进行盘点，并计算成品的库存周转率，以便各部门做数字统计。

　6.出库 成品出库，应由销售部经办人员提交部门主管审批的《出货通知单》，并由仓管员开具《出库单》，办理出货手续。

　6.出库 成品出库，应由销售部经办人员提交部门主管审批的《出货通知单》，并由仓管员开具《出库单》，办理出货手续。

　特殊说明 特殊成品指新材质的成品(试验中或初次生产的产品)

　特殊说明 特殊成品指新材质的成品(试验中或初次生产的产品)

　 8 、相关表单：

　《领料单》 《库存状况核查表》 《库存卡》 《验收单》

　 《出货通知单》 《成品包装记录表》 《出库单》 《入库单》 《半成品检验单》 《成品检验单》 《报检单》

　9 、附件：

　制

　订

　审

　核

　批

　准

　 日

　期

　日

　期

　日

　期

篇二：仓管管理制度流程

　 签订仓储合同 → 货物验收入库 → 办理入库手续， 存放入库货物 → 在库货物保管养护 → 货物发放出库

　 为提高公司的基础仓库管理流程工作水平， 进一步规范货物的流通、 保管和控制程序，降低经营成本， 特制定本制度 一、 仓库日常管理

　1.仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

　仓库必须根据实际情况和各类货物的性质、 用途、 类型分明别类建立相应的明细账、 卡片； 财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一， 相互一致。

　合格品、 逾期品、 失效品、 废料、 应分别建账反映。

　2.必须严格按照仓库管理的流程规程进行日常操作， 仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐， 做到日清日结， 确保货物进出及结存数据的正确无误。

　及时登记台帐，保证帐物一致。

　 3.做好各类物料和产品的日常核查工作， 仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点， 并做到账、 物、 卡三者一致。

　必须定期对每种货物进行核对并记录， 如有变动及时向领导反映， 以便及时调整。

　二、 入库管理

　1.货物进库时， 仓库管理员必须凭送货单、 检验合格单办理入库手续； 拒绝不合格或手续不齐全的物资入库， 杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

　2.入库时， 仓库管理员必须查点物资的数量、 规格型号、 合格证件等项目， 如发现物资数量、 质量、 单据等不齐全时， 不得办理入库手续。

　未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内， 经检验不合格的物资一律退回， 放在暂放区域， 同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

　 3.入库单的填写必须正确完整， 客户名称应填写全称并与送货单一致。

　入库单上必须有仓库保管员及经手人签字， 并且字迹清楚。

　 三、 物资的储存保管 1． 货物的储存保管， 原则上应以物资的属性、 特点规划设置仓库， 并根据仓库的条件考虑划区分工。

　 2． 货物堆放的原则是：

　在堆垛合理安全可靠的前提下， 推行五五堆放， 根据货物特点，

　必须做到过目见数， 检点方便， 成行成列， 文明整齐。

　物资必须按类别、 固定位置堆放。

　注意留通道， 做到整齐、 美观。

　填好货物卡， 把货物卡挂放在显眼位置。

　3． 仓库保管员对库存、 代保管以及设备、 容器和工具等负有经济责任和法律责任。

　因此坚决做到人各有责， 物各有主， 事事有人管。

　仓库管理制度货物如有损失、 贬值、 报废、盘盈、 盘亏等， 保管员不得采取“发生盈时多送， 亏时克扣” 的违纪做法。

　 4． 保管物资要根据其自然属性， 考虑储存的场所和保管常识处理， 加强保管措施， 达到“十不” 要求， 务使货物不发生保管责任损失。

　同类物资堆放， 要考虑先进先出， 发货方便， 留有回旋余地。

　 5． 保管物资， 未经货物所属客户的同意， 一律不准擅自借出。

　6． 仓库要严格保卫制度， 禁止非本库存人员擅自入库。

　仓库严禁烟火， 明火作业需经领导批准。

　保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

　 四、 出库管理

　1.各类货物的发出， 原则上采用先进先出法。

　货物出库时必须有客户授权的单据作为发货依据， 办理出库手续。

　2.提货人和仓管员应核对物品的名称、 规格、 数量、 质量状况， 核对正确后方可发货。

　3.发货后， 仓管员应开具出库单， 经提货人签字。

　完整的出库单用于登记入卡、 入帐和存根。

　 五、 仓库盘点流程

　1、 盘点准备

　按客户的要求及时间对该客户的货物进行盘点， 仓库主管 将盘点日前已经审核生效的单据记帐。

　仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放。

　 2、 盘点进行

　仓库主管组织仓库人员对自己所管货物进行初盘。

　以盘点表记录初盘结果。

　仓库人员连同客户代表组成复盘小组， 对初盘结果进行复盘， 出现差异仓库自查原因。

　3、 盘点其他规定

　 盘点仓库管理的流程工作一般规定每月进行一次， 时间为月末最后2 天。

　头天完成初盘工作， 第二天进行复盘工作。

　参加盘点工作的人员必须认真负责， 货品名称、 货号、 规格必须明确； 数量一定是实物数量， 真实准确； 绝对不允许重盘和漏盘。

　由于人为过失造成盘点数据不真实， 责任人要负过失责任。

　对于盘点结果发现属于保管人员不按货品要求收发及保管货物造成损失， 保管人员要承担经济赔偿责任。

　 六、 作业工具管理

　 2. 仓库内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放， 其区域不得出现与之不符的部1. 对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。

　 品。

　对废品要及时清理保持车间内的整洁。

　 3. 仓库管理员应责任心强， 监守岗位， 无故不能离岗。

　对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行， 严防以外事故发生。

　 七、 其他有关事项

　1． 记帐要字迹清楚， 日清月结不积压。

　 2． 允许范围内的磋差、 合理的自然损耗所引起的盈亏， 每月都可以上报， 以便做到账、卡、 物一致。

　 3． 创造五好仓库管理制度是每个保管员努力的方向， 每月对仓库进行一次检查， 以促进创五好仓库的开展。

　4． 保管员调动工作， 一定要办理交接手续， 移交中的未了事宜及有关凭证， 要列出清单三份， 写明情况， 双方签字， 领导见证， 双方各执一份， 存档一份， 事后发生纠葛， 仍由原移交人负责赔偿。

　对失职造成的亏损， 除原价赔偿外， 还要给纪律处分。

　 5． 库存盈亏反映出保管员的工作质量， 力求做到不出现差错。

　6. 库内严禁携带火种， 严禁吸烟， 非工作人员不得进入库存内。

　。

　7. 仓管员要认真做好仓库的安全工作， 经常巡视仓库， 检查有无可疑迹象。

　要认真做好防火、 防潮、 防盗工作， 检查火灾危险隐患， 发现问题应及时汇报。

　附：

　5s 仓库管理制度

　仓库管理制度五常法是一种有效技术， 包括常组织、 常整顿、 常清洁、 常规范、 常自律。

　它源自五个以“S” 为首的日本字， 又称 5S。

　定义：

　判断必需与非必需的物品并将必需物品的数量降低到最低程度， 将非必需的物1S—常组织

　品清理掉。

　 目的：

　把“空间” 腾出来活用并防止误用

　做法：

　 1.

　对所在的工作场所进行全面检查。

　 2.

　制定需要和不需要的判别基准。

　 3. 清除不需要物品。

　 4. 调查需要物品的使用频率、 决定日常用量。

　 5. 根据物品的使用频率进行分层管理。

　 2S—常整顿

　定义；

　要用的东西依规定定位、 定量、 明确标示地摆放整齐。

　 目的：

　整齐、 有标示， 不用浪费时间寻找东西 30 秒找到要找的东西。

　做法：

　 1、 对可供放的场所和物架进行统筹（划线定位）

　 2、 将物品在规划好的地方摆放整齐（规定放置方法）

　 3、 标示所有的物品（目视管理重点）

　 仓库管理制度达到整顿的四个步骤

　1、 分析现状

　2、 物品分类

　3、 储存方法

　4、 贯彻贮存原则

　3S--- 常清洁

　定义：

　清除工作场所各区域的脏乱， 保持环境、 物品、 仪器、 设备处于清洁状态， 防止污染的发生。

　 目的：

　环境整洁、 明亮、 保证取出的物品能正常使用。

　 做法

　1、 建立清洁责任区

　2、 清洁要领

　◆对工作场所进行全面的大清扫， 包括地面、 墙壁、 天花板、 台面、 物架等地方都要清扫。

　 ◆注意清洁隐蔽的地方， 要使清洁更容易， 尽量使物品高地放置。

　 ◆仪器、 设备每次用完清洁干净并上油保护。

　 ◆破损的物品要清理好。

　 ◆定期进行清扫活动。

　 3、 履行个人清洁责任。

　 谨记：

　清洁并不是单纯的弄干净， 而是用心来做。

　 4S--常规范

　定义：

　连续地、 反复不断地坚持前面 3S 活动。

　依句话就是养成坚持的习惯， 并辅以一定的监督措施。

　 目的：

　通过仓库管理制度 thldl. org. cn 化来维持成果。

　 做法：

　 1、

　认真落实前面 3S 工作。

　 2、

　分文明责任区、 分区落实责任人。

　3、

　视觉管理和透明度。

　 4、 制定稽查方法和检查标准。

　 5、 维持 5S 意识。

　坚持上班 5S 一分钟， 下班前 5S 五分钟， 时刻不忘 5S。

　记住：

　不搞突出， 贵在坚持和维持

　常规范技巧

　视觉管理

　增加透明度

　制定标准

　 5S --- 常自律

　定义：

　要求人人依规定行事， 养成好习惯。

　 目的：

　改变“人质” ， 养成工作规范认真的习惯。

　 做法：

　 1、 持续推动前 4S 至习惯化。

　 2、 制定共同尊守的有关规则、 规定

　3、 持之以恒：

　坚持每天应用五常法， 使五常法成为日常工作的一部分。

　 4、 加强五常法管理：

　每季度一周为“5S 加强周” ， 纳入质量检查的内容。

　 下班前五分钟五常法：

　 ☆ 组织：

　抛掉不需要的东西回仓库

　☆ 整顿：

　把所有用过的文件、 工具、 仪器以及私人物品都放在应放的地方。

　 ☆ 清洁：

　抹净自己用过的工具、 物品、 仪器和工作台面并清扫地面

　☆ 规范：

　固定可能脱落的标签、 检查整体是否保持规范、 不符合的及时纠正

　☆ 自律：

　今天的事今天做：

　检查当班工作是否完成， 检查服装状况和清洁度， 预备明天的工作。

　五常法的实际效用

　▲ 提供整洁、 安全、 有条理的工作环境

　▲ 提高工作效率

　▲ 提高员工质素

　▲ 保障品质

　▲ 塑造良好的单位形象

　五常法守则

　工作常组织

　天天常整顿

　环境常清洁

　事物常规范

　人人常自律

　 推行五常法的步骤

　组织：

　成立 5S 推行小组并拟定活动计划

　规则 ：

　组织制定各项 5S 规范和审核标准

　培训：

　宣传 5S 基本知识、 各项 5S 规范

　执行 ：

　全面执行各项 5S 规范， 自我审核

　监督 ：

　组织检查、 互相评估

　劳动合同

　 一、 双方在签订本合同前， 应认真阅读本合同书。

　本合同一经签订， 即具有法律效力，双方必须严格履行。二、本合同必须由用人单位(甲方) 的法定代表人(或者委托代理人) 和职工(乙方) 亲自签章， 并加盖用人单位公章(或者劳动合同专用章) 方为有效。

　三、 本合同中的空栏， 由双方协商确定后填写， 并不得违反法律、 法规和相关规定； 不需填写的空栏， 划上“／ ” 。

　四、 工时制度分为标准工时、 不定时、 综合计算工时三种。

　实行不定时、 综合计算工时工作制的， 应经劳动保障部门批准。

　五、 本合同的未尽事宜， 可另行签订补充协议， 作为本合同的附件， 与本合同一并履行。

　六、 本合同必须认真填写， 字迹清楚、 文字简练、 准确， 并不得擅自涂改。

　七、 本合同(含附件) 签订后， 甲乙双方各保管一份备查。

　甲方(用人单位) ：

　乙方(职工) ：

　名称：

　姓名：

　法定代表人：

　身份证号码：

　地址：

　现住址：

　 经济类型：

　联系电话：

　联系电话：

　 根据(中华人民共和国劳动法》 和国家及省的有关规定， 甲乙双方按照平等自愿、 协商一致的原则订立本合同。

　一、 合同期限 (一) 合同期限 双方同意按以下第

　种方式确定本合同期限：

　1、 有固定期限：

　从

　年

　月

　日起至

　 年

　月

　日止。

　2、 无固定期限：

　从

　年

　月

　日起至本合同约定的终止条件出现时止(不得将法定解除条件约定为终止条件) 。

　3、 以完成一定的工作为期限：

　从

　年

　月

　 日起至

　 工作任务完成时止。

　(二) 试用期限 双方同意按以下第

　种方式确定试用期期限(试用期包括在合同期内) ：

　1、 无试用期。

　2、 试用期从

　年

　月

　日起至

　年

　月

　日止。

　(试用期最长不超过六个月。

　其中合同期限在六个月以下的， 试用期不得超过十五日；合同期限在六个月以上一年以下的。

　试用期不得超过三十日； 合同期限在一年以上两年以下的， 试用期不得超过六十日。

　)

　二、 工作内容 (一) 乙方的工作岗位(工作地点、 部门、 工种或职务) 为

　 (二) 乙方的工作任务或职责是

　(三) 甲方因生产经营需要调整乙方的工作岗位， 按变更本合同办理， 双方签章确认的协议或通知书作为本合同的附件。

　(四) 如甲方派乙方到外单位工作， 应签订补充协议。

　三、 工作时间 (一) 甲乙双方同意按以下第

　 种方式确定乙方的工作时间：

　1、 标准工时制， 即每日工作

　 小时， 每周工作

　天， 每周至少休息一天。

　2、 不定时工作制， 即经劳动保障部门审批， 乙方所在岗位实行不定时工作制。

　3、 综合计算工时工作制， 即经劳动保障部门审批， 乙方所在岗位实行以

　 为周期，总工时

　 小时的综合计算工时工作制。

　(二) 甲方因生产(工作) 需要， 经与工会和乙方协商后可以延长工作时间。

　除(劳动法)第四十二条规定的情形外， 一般每日不得超过一小时， 因特殊原因最长每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。

　四， 工资待遇 (一) 乙方正常工作时间的工资按下列第(

　 ) 种形式执行， 不得低于当地最低工资标准。

　1、 乙方试用期工资

　 元／ 月； 试用期满工资

　元／ 月(——元／ 日)...

篇三：仓管管理制度流程

　2、 范围：公司所有原材料仓库、成品仓库的日常管理均属之。

　3、 定义：无 4、 职责 4.1 仓库组长 4.1.1 负责制定仓库运作流程和管理制度； 4.1.2 负责指导、检查部门员工的工作进度和绩效。

　4.2 PMC 经理 4.2.1 负责审核仓库运作流程和管理制度； 4.2.2 负责仓库整体工作控制及与相关部门协调沟通。

　4.3 帐务员 4.3.1 负责仓库电脑账目的准确输入、提报及表单的分发； 4.3.2 负责仓库各类文件、表单的存档管理。

　4.4 仓管 4.4.1 负责物料的管制与收发； 4.4.2 负责填制《货物进出记录卡》； 4.4.3 填写货仓相关报表。

　5、 仓库分类 仓库分为：原材料仓、成品仓、综合仓 5.1 原材料仓：储存生产所用原物料、零配件； 5.2 成品仓：储存各类成品； 5.3 综合仓：储存各车间所需用的综合物料，如售后服务配件、赠品等。

　6、 管理规定 6.1 收发规定 6.1.1 无有效进、出仓手续资料，仓库不得收发物料。原材料进出仓库管理具体参照《物料收、发、退流程》处理； 6.1.2 按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务客户、服务生产、服务开发”为原则处理； 6.1.3 物料进出仓时应严格计量，不得估算物料量作为收发依据； 6.1.4 未经有效批准不得超量收料（供应商送的备品除外），也不得超量发料或发货； 6.1.5 物料发生异动的，应按规定时间完成帐务、单据处理工作； 6.1.6 仓库备（发）料须遵循“先进先出”原则，并注意于收、发料时采取适当措施予以保

　证； 6.1.7 仓库组长应随时对下属仓管员收发物料情况进行监控，发现异常情况及时处理； 6.1.8 物料的收料、进仓、出仓由该仓仓管员主导，其他人员不得擅自对物料进行处理。

　6.2 储存、防护、维护规定 6.2.1 物料储存应遵循三项基本原则：a、防水、防火、防盗；b、定点、定位、定量；c、先进先出； 6.2.2 为方便存取物料，对仓库进行“分区、分类、分架、分层”及定位管理，并根据划分情况绘制《仓库平面示意图》、《物料摆放示意图》等。发生调整时，应及时进行相应修正； 6.2.3 物料储存要分门别类，按“先进先出”原则堆放物料，做好相应标识，并有相应帐、卡以供查询； 6.2.4 同一种物料不得分开摆放在不同的地方（大件物料除外），对存在色差等不能混放的物料应分开摆放； 6.2.5 物料储存要尽量做到“上小下大，上轻下重，不超安全高度(1.8M)”； 6.2.6 物料不得直接置于地上，必要时加垫板或置于容器内，予以保护存放； 6.2.7 关键零部件应定期检查、防护，五金件要定期防锈保养； 6.2.8 贵重物料应入柜上锁，并由专人管理； 6.2.9 任何时候仓库的通道均应保持畅通,严禁将物料、工具和杂物堆放在通道上; 6.2.10 各仓库应合理划分储存区域，将物料分类整齐摆放，仓库内分设待处理区、不良品区、合格品区，物料必须分仓或分区储存、管理，并做好相应标识；呆滞物品必须采用明显标示。

　6.2.11 储存场地须适当保持“通风、通气、通光”，以保证物料品质不发生异常； 6.2.12 对于有特殊保管要求的物料应考虑适当的防护措施，如危险品、贵重物品、易变质物料、有保存期限的物料，以保证物料的安全性与品质不受到影响；

　 6.2.13 对危险化学物料的保管，须遵守“三远离，一严禁”的原则，即“远离火源、远离水源、远离电源，严禁混合堆放”，同时，危险化学品要划定专区专库存放，并由专人负责收发管理； 6.2.14 根据物料自身特性，设置物品储存期限，超过储存期限的，应提出品质判定要求，确保不合格物料不发放到生产现场使用； 6.2.15 对库存时间超过 6 个月未动用的物料，由仓库提供明细表交 PMC 经理审核，会同相关部门处理。

　6.3 搬运规定 6.3.1 叉车载物应遵循有关叉车安全使用规定；

　6.3.2 人力搬运时应做到轻拿轻放，注意人身及物料的安全； 6.3.3 所有仓管人员不得穿拖鞋上班，以免发生意外； 6.3.4 搬运过程中防止物料、产品混淆堆放； 6.3.5 在搬运物料过程中，必要时应使用适当的容器，防止对物料造成损伤； 6.3.6 危险物品的搬运应按产品特性采取相应防护措施搬运； 6.3.7 使用搬运工具时，应注意物件的堆叠，以能顺利通过厂区划定的通道为限，高度不得超过安全高度为原则； 6.3.8 仓管员应对搬运人员提出合理的搬运要求，确保搬运作业安全、高效。

　6.4 单据处理规定 6.4.1 仓库所有单据均用不易褪色笔按单据要求填写，遵循“完整、准确、清晰”填写原则，对于不符合规范的单据，仓库有权要求相关部门改善； 6.4.2 每日产生的单据最迟于第 2 个工作日上午 9：00 前分类归档保存好，并传送到相关部门； 6.4.3 仓库留存的单据应分类整理，作好标识，并按规定存档； 6.4.4 仓库单据应连号，中间不得有缺失情况出现，对于因开错单等原因作废的单据，由仓管员在单据上注明“此单作废”字样，与其它单一起保存； 6.4.5 仓库组长随时对下属仓管员单据处理情况进行检查，要求操作不规范者限期改善并给予指导。

　6.5 帐簿处理规定 6.5.1 帐簿登录用蓝色或黑色签字笔填写，不得用圆珠笔或铅笔作帐； 6.5.2 帐簿登录应内容完整、填写清晰，不可漏填重要项目，更不可乱涂乱写，帐簿应能体现物料的异动过程和结果； 6.5.3 帐簿登录要有合法、有效的单据支持，不可凭空想象或有实物异动而不开单据； 6.5.4 当日产生的单据要当日完成帐簿的登录； 6.5.5 仓库组长随时对下属员工登帐情况进行抽查，发现异常情况及时处理，确保“帐、卡、物、证”一致。

　6.6 盘点规定

　6.6.1 仓管员在日常收发作业中要随时自盘库存物料，确保帐卡物一致； 6.6.2 财务部和 PMC 部安排人员每月进行不定时抽查仓库物料，发现帐物卡不符立即进行纠正； 6.6.3 仓库须按公司财务部门要求进行盘点配合，并负责呈报盘点结果，具体参照《盘点管理制度》； 6.6.4 仓管员在发现库存物料出现异常状况时，应对异常物料实施清点、核查单据，并及

　时上报仓库组长进行处理； 6.6.5 仓库组长应随时对库存物料进行抽查盘点，作为考核下属工作绩效的一种基本方式。

　6.7 消防安全规定 6.7.1 仓库内应按照消防部门制定的标准配备消防设施，并每月检查，确保能够使用； 6.7.2 仓库人员必须会使用仓库所属的安全消防设备、设施及消防器材（如消火栓、灭火器等）； 6.7.3 仓库人员在摆放物料时不得堵塞安全消防通道，不得遮挡消防器材，必须保证仓库所属的安全消防设备、设施、消防器材能够在必要时立即投入使用； 6.7.4 仓库人员有责任保证仓库所属安全消防设备设施的完整、完好； 6.7.5 仓库人员有责任检查仓库所属安全消防设备、设施的有效性，如消火栓能否喷水、灭火器是否在有效期内等。

　6.8 工作纪律规定 6.8.1 仓管员应服从上级安排，做到令行禁止； 6.8.2 仓库人员应有良好的配合、服务意识，按要求做好备料、发料工作，及时为相关部门提供准确的库存资讯； 6.8.3 仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用； 6.8.4 仓库人员严禁索要、收受供应商礼金与物品，更不能因此损害公司利益； 6.8.5 非仓库工作人员，未经允许，严禁进入仓库； 6.8.6 仓库人员有责任对违反仓库管理的行为予以制止，制止不听的报上级处理； 7、 指标管理 7.1 为了评估仓库管理的效果，本制度采用帐物卡准确率这个指标进行管理； 7.2 计算频率:每周计算一次，每月汇总，并于次月的第四个工作日以前提供上月帐物卡准确率平均值； 7.3 数据来源：抽点或全点报表 7.4 计算方法：

　帐物卡相符项数 帐物卡准确率=

　 X 100%

　 帐物卡抽点或全点总项数 7.5 统计部门：PMC 部仓库 7.6 监督部门：PMC 部物控

　财务部 7.7 适用考核部门：PMC 部仓库 7.8 指标对比：以月平均值为单位，横向与本年度过往月份对比，纵向与往年同月份对比； 7.9 指标处理：统计出仓库帐物卡准确率后，分析未达成原因，明确责任部门、责任人，汇总后每周、月交总经办、行政部、稽核中心。

　8、 管理规定 8.1 管理规定中所有受处罚人员享有受正确做事方式再教育的权利，罚款人员、被罚款人员直接上司有义务对受处罚人员进行正确做事方式的再教育； 8.2 无有效进、出仓手续资料，仓库人员进行物料收发者，罚款 10 元/次； 8.3 收料进仓时，仓管员须按要求摆放物料，并做标识，违反者罚款 10 元/次； 8.4 仓库备（发）料未遵循“先进先出”原则，而随意发料者，罚款 10 元/次； 8.5 仓存物料没有建立帐、卡的，对责任仓管员罚款 10 元/种； 8.6 不良品与良品必须分开储存、管理，并做明确标识，违反者罚款 10 元/次； 8.7 因搬运不当而造成物料损坏的，对责任人罚款 10 元/次或视情节合理赔偿； 8.8 违反单据、帐物、退货品及呆废料处理的按流程相应规定进行处理； 8.9 非本仓库人员不得擅自动用仓库物料，违者罚款 20 元/次；仓库人员听之任之、不加制止的，罚款该仓管员 20 元/次； 8.10 无关人员未经允许随意进入仓库，仓管员未制止的罚款 10 元/次，对于制止不听的报上级处理； 8.11 在仓库内抽烟者，罚款 200 元/次，并对责任仓管员处以 50 元/次罚款； 8.12 仓库人员监守自盗或公物私用的，一经确查一律开除，扣除所有工资，情节严重的送交公安机关处理； 8.13 索要、收受供应商礼金与物品、损害公司利益者，一经确查一律开除，扣除所有工资，情节严重的送交公安机关处理； 8.14 仓库组长因对下属监控不力而出现违规事件，应负部分连带责任，由其直接上级予以处罚； 8.15 仓管员提供错误库存信息的，处罚责任人 10 元/次，造成错误采购的，视造成的轻重程度，处罚责任人 20-50 元/次； 8.16 其它违反本制度的，一律处于 5 元/项/次罚款。

篇四：仓管管理制度流程

　 通过制定原材料仓库管理制度及操作流程规定， 指导和规范仓库保管员的日常行为规范， 有效提高工作效率。

　二、 适用范围

　 原材料仓库工作人员。

　三、 职责

　 1、 仓库保管员负责所有原材料的收料、 发料、 退料、 出入库手续、储存、 防护工作。

　2、 仓库保管员负责单据保管、 入账。

　3、 仓库保管员负责仓库内及卫生区的清洁。

　4、 仓库保管员负责仓库内防火安全。

　四、 仓库管理规定

　原材料入库

　1、 原 材 料到 货 后 ， 由 采 购 部 门 通 知 仓 储 管 理 员 。

　仓 储 管 理员 根 据 到 货 名 称 、 型 号 、 数 量 填 写 原 材 料 送 检 通 知 单 ， 送交 实 验 室 进 行 材料 送 检 。

　2、 实 验 室 根据 原 材 料 送 检 单 上 材料 名 称 、 型 号 取 样 ， 对 原材 料 进 行入 厂 质 量 检 验 。

　3、 原 材 料 经 实 验 室 检 验 合 格 后 ， 实 验 室 开 具 原 材料 检 验 合格 报 告 单 交 与 仓 储 管 理 员 。

　仓 储 管 理 员 根 据 原 材 料 合 格 报告 单 ， 开 具 原 材 料 验 收 入 库 单 ， 通 知 仓 库 保 管 员 ，进 行 验收 入 库 。

　4、 仓 库 保 管 员 对 原 材 料 名 称 、 型 号 、 数 量进 行 核 对 ， 是 否与 原 材 料 采 购 计 划 相 符 。

　到 货 材 料 名 称 、 型 号 、 数 量 与 计划 不 符 时 ， 保 管 员 有 权 拒 收 。

　5、 仓库保管员协同检斤员对原材料进行数量复核。

　箱装、 袋装原材料， 点袋， 抽查标重：

　辅助材料及金属材料在公司吨磅上进行标重。铜杆、 铝杆、 镀锌钢丝、 镀锌钢绞线、 交联料、 内外屏蔽料在车间存放的原材料， 由车间核算员与检斤员对数量进行过磅复核。

　当所标原材料数量与发货单数量不符时， 应重新对物料数量进行复磅。

　根据实际原材料所到名称、 型号、 数量开具检斤单， 保管员在检斤单上签字认可， 留取三联以便下账。

　车间核算员负责过磅复核的材料， 开具检斤单后， 车间核算员应及时把三联检斤单送交仓库保管员登记下账。

　6、 保管员根据材料类别分区， 指定原材料存放区域、 位置。

　7、 原材料应按材料存放标准进行存放。

　材料托盘存放， 摆放整齐，同种材料放在一个地方， 入库时间不同的材料不得混放。

　应本着"先进先出"便于领用的原则摆放。

　8、 原材料摆放后， 应对原材料进行标识。

　保管员根据原材料名称、型号、 数量、 厂家、 到货日期填写材料卡片。

　填写完材料卡片后， 放在材料标识牌上， 放到对应材料本体上， 对材料明确标识。

　车间存放的材料由车间人员进行标识。

　9、 仓库保管员根据检斤单、 验收入库单两份单据当班进行保管帐手工记账。

　登陆 U8 系统管理软件， 点击供应链， 找到库存管理， 点开库存管理， 显示采购入库单， 根据检斤单、 原材料验收入库单对到货

　原材料进行系统入库。

　原材料出库 1、 车间工人根据计划所用材料， 填写原材料领料单。

　领料单一式两份， 一联仓库留存， 二连车间留存。

　领料单上应注明材料名称、 型号、数量， 经主管领导批准签字。

　2、 保管员凭领料人的领料单如实发放材料， 若领料单上无用料单位主管领导签字、 字据不清或被涂改的， 保管员有权拒绝发放材料。

　保管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则发放材料。如有特殊原因， 不能执行"先进先出"领料的， 领料人应出具副总以上领导签字的书面报告。

　同一种规格型号材料， 独立包装的， 只允许打开一个包装， 成垛存放的， 应先取用完一垛， 再取用另一垛。任何人不得在货位中乱翻乱动， 保管员有权制止和纠正其行为。发放多少数量材料， 保管员在对应材料卡片上减去相应数量。

　3、 发放完原材料， 保管员应在车间领料单上补充原材料厂家、 到货日期， 便于领料人填写报表。

　4、 如领料人领用材料过多， 或者改变生产计划， 材料有剩余时， 领料人应把材料， 在下班前一小时退回仓库。

　材料使用后剩余半盘、 半袋、 半轴的， 不得退回仓库。

　保管员根据车间退回材料数量， 在领料单上减去、 材料卡片上加上其数量。

　5、 在车间存放原材料， 当班取用时， 当班生产人员应开具原材料领料单， 填写所用材料名称、 规格型号、 数量、 到货日期、 供应商， 经主管领导签字后， 送交仓库保管员， 办理出库手续。

　材料取用应遵守

　"先进先出"的原则。

　6、 材料发放到最底储存下限时， 保管员应及时上报采购计划。

　7、 保 管 员 根 据 领 料 单 上 所 发 材 料名 称 、 型 号 、 数 量 ， 当 班在 保 管 帐所 对 应 账 上 减 去 数 量 。

　登陆 U8 系统管理软件， 点击供应链， 找到库存管理， 点开库存管理， 显示材料出库单， 根据领料单对发放原材料进行系统出库。

　原材料储存 1、 原材料入库后， 储存过程中应防止日晒雨淋、 浸水、 和脚踏等，储存环境应清洁、 干燥、 通风。

　2、 仓库内温度应在 0℃——35℃之间， 湿度在 30%——70%RH。

　3、 仓库内要有安全防火必备设施。

　4、 材料入库后， 需按不同类别按区、 按排、 按位定位存放， 材料摆放整齐、 库容干净整洁。

　 5、 库存信息及时呈报， 须对数量、 文字、 表格仔细核对， 确保报表数据的准确性和可靠性。

　 6、 合理安排仓库库容， 给每种材料贴上明确的标签， 做到先进先出， 了 解采取合理的保护措施， 防止材料因各种原因受到损坏。发现材料异常信息， 如储位不对、 帐物不符、 品质问题， 需要及时反馈仓储管理员处理。

　保持材料的正确标识和定期检查， 对标识错误的需要追查相关责任。

　 不合格品的处理

　1、 对采购来不良材料， 保管员 应及时反馈仓储管理员， 仓储管理员通知采购部， 并由采购部给予意见且签名后确认后， 可暂放仓库， 待采购部把原材料退与供应商。

　2、 卸料过程中发生材料损坏， 保管员 应及时反映给仓储管理员，仓储管理员到现场了 解情况， 分析原因。

　叉车、 工人卸车过程中造成的损坏， 保管员应及时把材料清理防止污染， 再与车间联系，使材料及时使用； 运输过程或供应商原因造成的损坏， 由仓储管理员联系采购部处理。

　3、 在使用过程中， 出现不合格原材料， 由使用人填写不合格报告，经质检部签字确认后上交仓储管理员 。

　仓储管理员及时反映到采购部， 采购部给予意见签字， 仓储管理员再把信息反馈到仓库。

　4、 在储存过程中发生的损坏， 保管员 要及时清理防止污染， 并反映给质检部， 由质检部检验材料是否合格。

　合格材料继续发放，不合格材料仓储管理员以书面形式上报主管领导处理。

　5、 对于不合格材料要明确标识， 避免错发、 误发。

　6、 对于采购来的不良原材料不予办理入库手续。

　呆滞材料的处理 1、 保管员根据原材料储存期限， 每周一上报呆滞材料申请处理表。

　报表要标明材料名称、 规格型号、 数量、 到货日 期、 供应商。

　2、 仓储管理员根据保管员上报呆滞材料， 进行核实递交主管领导批示。

　领导批示后（ 1、 退厂 2、 外卖 3、 代用 4、 留用 5、 报废）仓储管理员再把信息反馈到仓库。

　五、 材料的盘点 1、 材料库每月 末定期盘点， 检查一下帐物是否相符， 如果不是，就要查找原因（ 收发错误， 合理损耗等等）

　， 做一张盘点盈亏汇总表， 汇报给主管领导， 更改账面数字， 以做到帐卡物相符。

　2、 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性， 弄虚作假，虚报数据， 盘点粗心大意导致漏盘、 少盘、 多盘， 书写数据潦草、错误、 丢失盘点表、 随意换岗等， 不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

　 3、 盘点初盘、 复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

　 4、

　库存材料发现帐物不符时需要查明原因， 查明原因后根据责任轻重进行处理。

　 六、 仓库的安全及卫生管理 1、 保管员每天都要对仓库及卫生区域进行清洁整理工作， 清理掉不要、 不用的东西， 并将仓库内的材料整理到指定存放位置， 达到整洁、 整齐、 干净、 卫生、 合理的摆放要求。

　2、 对仓库内 的材料要做到合理的摆放和规划。

　3、 仓库内保证安全通道的通畅， 不可有堆积物， 保证人员、 物料的安全。

　4、 上下班保管员 外出要关闭门窗、 仓库门要及时上锁。

　5、 仓库内严禁烟火、 吸烟， 应有明确的标识。

　6、 及时检查物料， 如有异常或者安全隐患及时上报处理。

　七、 仓库工作人员作风及态度

　1、

　仓库工作人员 应该培养良好的工作习惯和工作作风， 形成良好的工作态度。

　 2、

　仓库工作人员 倡导细心、 严谨、 负责、 诚实、 团结互勉的工作态度和作风。

　 3、 上级下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成， 且保证工作品质。

　 4、 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律， 遵守作息时间， 不得大声喧哗、 玩闹、 睡觉、 长时间聊天、 不应擅自 离开岗位， 不得以私人理由会客等。

　 5、 仓库人员调动或离职前， 首先必须办理账目 及物料、 设备、 工具、 仪器移交手续， 要求逐项核对点收， 如有短缺， 必须限期查清， 方可移交， 移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

　 6、 对于在工作中使用的的办公设备、 仪器、 工具必须妥善保管，细心维护， 如造成遗失或人为损坏， 则按公司规定进行赔偿。

　 7、 仓库人员 要保守公司秘密， 爱护公司财产， 发现异常问题及时反馈。

　 8、 需要严格遵守公司的各项管理规定。

篇五：仓管管理制度流程

　文件名称：西音琴行仓库作业管理细则 文件名称：西音琴行仓库作业管理细则 制定部门：

　办公室

　生效日期：

　2012.6.5

　页

　数：

　13

　 2

　第一章 总则 第一条

　为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。

　第二条

　本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。

　第三条

　仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

　第二章 职责与职务 第四条

　仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。

　第五条

　做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

　第六条

　仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。

　第七条 仓库管理员的职责如下：

　1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。

　2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。

　3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

　4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

　5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓，要合理利

　 3 用仓库空间。

　 第三章 物料收发及单据流转

　第八条

　供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。” 第九条

　当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库 ，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。

　第十条

　领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量 必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。

　第十一条

　仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相一致。

　第十二条

　仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表发给采购专员，采购人员依据库存表填写购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。

　第十三条

　记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因， 应告之上级主管部门解决。

　第十四条

　记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《月物料进出报表》。

　第十五条

　产品出库需由物保管员填写并经总经理签字后的《出货/送货单》，到成品仓库领取成品，《出货/送货单》须填写订单号和订单相应的

　 4 内容，一联交仓库，一联交财务，一联存根，仓库应做到账物相符，月底要求盘存表上交财务。

　第十六条

　对于客户退回的成品，销售支持部对退货的物料进行检查与核实，并填写《客退品返修记录表》连同评审报告交成品仓库，整齐的堆放在仓库的退货区，并做好仓库记录，由维修部门负责返修入库并做好标识。根据客户的要求及时补数发货，做到以一换一。

　 第四章 环境/包装/搬运要求 第十七条

　环境要求：

　1．仓库内应保持通风、过道畅通、防火、防盗、防鼠、照明设备充足。

　2．地面清洁、货架排列整齐、货架及产品不得落有灰尘。

　3．LED 灯具应在相对湿度不大于 70％的库房内储存，室内无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体和灰尘及雨雪的侵害。

　4．温度要求：常年温度保持在 20℃～26℃，湿度保持在 40%～60%以内。每天监测并记录【仓库温湿度登记表】。

　第十八条

　包装要求：

　1．成品包装要求：材质、层数符合包装图纸；包装不充许有破损，脏污，

　 5 变形，潮湿；外箱标识清晰，书写工整。

　2．来料段包装外观无脏污，无破损，并符合我司包装要求； 3．库存物料未开封的包装良好无破损，标示清晰；零数包装良好：厂商批次，品名,规格型号，数量等有明确标识；

　 第五章 管理制度 第十九条

　做好仓库的安全防范工作，合理摆放消防器具。仓库严禁吸烟，非仓库管理人员未经许可禁止进入仓库。

　第二十条

　 仓库管理人员于下班前应巡视仓库电源、门窗是否关闭，以确保仓库安全。仓库一切物资应加强安全管理，慎防盗窃。贵重材料应严加保管，并予加锁。

　第二十一条

　本细则经市场部、办公室、采购部、财务部、联席会议后报总经理批准生效。

　第二十二条

　本细则的解释权归公司市场营销部。

　 6

　 市场文员

　 市场文员

　 物流专员

　 物流专员

　 仓管

　 物流专员

　出货单与送货单必须有市场负责人审核和总经理批准；

　 市场负责人审核和总经理批准

　《成品出库单》

　核对单和实物是否一致

　单据存档（仓库、财务）

　市场部文员填写成品出库单 审批/签字物流专员 发货/送货单 单据存档并做电子文档、记帐

　物流专员提货出仓 装车发货

　 7

　附表四 责任人 返修品处理流程图 相关单据及注意事项

　销售支持部

　 市场部文员

　 仓管员

　品质

　 生产维修员 生产物料员

　生产测试员

　品质

　仓管员

　NG

　OK

　 NG

　 《客退品返修记录表》

　《返修生产任务单》

　 《返修跟踪单》

　《生产维修记录表》

　《生产检测记录表》 生产物料员统计维修物料，并经生产总监、领班、资材部审批。

　 《出货检验报告》

　 返修成品文档账目记录

　 生产维修、统计维修物料仓库接收 客户反馈 合格入库 品质复检 品质分析 常规检测 市场返修订单

　 8

　附表五 责任人 物料报废处理流程图 相关单据及注意事项

　仓库账目员

　 仓管主管

　仓管员

　仓管员

　采购负责人 行政负责人

　仓管员

　仓库账目员

　财务负责人

　 《报废申请》

　必须由：

　1.仓管核实 2.品质确认 3.分管副总核准

　《报价清单》，负责人签字确认。

　 《报废物料及金额明细表》，须经总经理审批方可执行。

　收集相关单据存档，并做文档账目。

　按仓库出账金额入公司账目。

　报废申请提报 呆滞物料 材质分类 审核、核准回收厂商报价 报废清单 仓库出账 财务入账

　 9

　 10

　 附表六 责任人 成品入库流程图 相关单据及注意事项

　生产管理员

　 生产管理员

　 品质 QA

　品质 QA

　品质 QA

　 品质 QA

　 仓库账目管理员

　 OK

　 NG

　 《成品送检单》，须品质确认签收。

　《成品检测报告》

　记录相关测试明细

　 《成品检测报告》

　 合 格 证 填 写 ， 加 盖PASS 印章。

　 外箱贴合格标签，放入 指 定 成 品 合 格 区域。

　《成品入库单》须生产总监签字，单据存档 并 做 文 档 账 目 管理。

　生产返工 生产送检 合格报表填写 品质检测 产品合格证 合格标示 成品入库

篇六：仓管管理制度流程

　第一节：仓库发货基本条例

　 一、总则

　 1、 为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库管理合理化，特制定本制度。

　 2、 本制度适用于公司仓库管理规定，可修改，添加建议 。

　 二、管理原则和体制

　 1、 仓库施行分散管理体制。按仓库内货物的质量安全保证，出入库登记，“三位一体”，分划具体的工作。

　 2、 仓库管理应保证满足公司经营所需的货物需要，不缺货断货，发现库存不足及时预警。

　 3、 仓库内按货架栈板归类摆放，不得随意，要保持仓库的统一性。

　 4、 根据公司营业时间，制定仓库入、出库具体工作时间。

　 三、入库

　 1、 入库登记时，对照物品与类目、型号、尺寸、颜色等规格进行分类放置。如发现品名、数量、型号或规格或包装破损的，应通知厂家货采购处理。

　 3、 仓库管理员对所有入库物品及时入帐，登记。

　 4、对于日常订单发货中出现的退货收到退货后及时作登记，并对退货进行检验，及时反馈给客服，以便及时处理退货及退款问题。

　 四、发货

　 1、 发货前，对当天所要发的快递单按款式、数量(单件或多件)、颜色进行分类，并对所发数量和款式进行登记。

　 2、 注意快递面单上所需的物品，(特别是看清面单面上的颜色、数量、尺寸，有无备注，有无送赠品、是否修改)确认后方可包装发货。

　 3、 打包发货时要仔细的观察，留心每一个细节，(比如衣服是否缺钮扣、拉链、缺件少件、包装未封好等现象)，检查无误后，才可发出。

　4、 打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全，包裹包扎是否严实，确认后，无误后才可发货。

　 5、发货员在检查货物时，发现问题，应及时处理，不能修复的，及时上报，有问题的货物应分出独立存放。

　 6、 补发单需单独开具补发单表给打单人员，快递单打出后及时把快递单号填入反馈给客服。

　 五、货物保管

　 1、 按货物的款式、种类、型号、规格、有序的归类摆放。

　 2、 仓库货架物品堆放整齐，分类清楚；

　 3、货架上要表明分区及编号，需标示醒目、便于盘存和提取。

　 4、盘点库存时，先按类求出它的.总数，再与各类实物对应，最后登记，入库。

　 5、 对次品统一放置，形成“实体库”，破损严重的记“坏件库”。

　 6、 地面不得存放货物，以防货物的变质，造成不必要的损失，同时影响仓库的面貌。

　 7、 保持仓库卫生整洁，定期检查。

　 六、仓库货物入、出库按先进先出原则。

　 1、按班做好交接工作，要实事求是。

　 2、发货员做好旧货先出，补充货后出。新货入库前，先检查，后登记，编新号，方可入库。

　 第二节：电商发货流程

　 ① 打快递单、打发货单、填写快递单号

　 打印好快递单和发货单后，打单人员负责将打印出来的快递单号进行登记(还是同一批订单)，以此来进行快递单号和订单号的匹配对应。并将快递单和发货单用曲别针一一装在一起。

　 ② 拣货

　 拣货人员拿走别在一起的发货单和快递单进行拣货，拣好货后将发货单、快递单和货品放在一起。

　③ 货品校验

　 拣货完成后对货品和快递单及发货单进行核对。

　 ④ 包装封箱

　 校验完成后，取出包装盒，将货品和发货单(给买家看的那张)装进包装盒，贴上快递单，并贴上胶带封条。打包完成。

　 ⑤ 发货确认

　 上述工作完成后，快递取走包裹，保留好底单，发货完成。

　仓库管理规章制度

　 仓库管理规章制度 1 1

　一、 目的

　 为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足正常经营的需求，制定本制度。

　 二、 适用范围

　 适用于公司所有仓库，包括所有产品的管理。存放于仓库的物品参照本制度执行。

　 三、内容仓库管理职责及目标

　 1、 高效有序地进行产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求;

　 2、 库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求;

　 3、 单据、管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确;

　 4、 定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物一致

　 5、 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用;

　7、 做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。

　 四、 仓管人员应具备的基本技能

　 1、 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序;

　 2、 熟悉仓库管理制度及相关管理流程;

　 3、 具备一定的快速消费品知识，熟悉公司经营产品;

　 4、 具备一定的质量管理知识和财务知识;

　 5、 懂电脑操作。

　 五、 收货验收

　 1、 货物进仓，需核对订单(日期及入库时间)。待进仓物产品、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。

　 2、 产品进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。

　 3、对验收不合格或有异议的产品，需上报上级领导，提出解决方案。

　 六、 货物出仓

　 1、 货物出仓，需由仓库管理员盘点并与提货人确认，方可出库。

　 2、 本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员;外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。

　 3、 当天出库数量，需由仓库管理员与配送人员共同确认，并由配送人员开具《出库单》，交仓库管理员签字确认，并交财务备档。

　 4、 正常产品出仓，必须是合格物料。不合格产品发出，必须由总经理授权。

　 5、 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期(一般不超过三个工作日)。如需招待、赠送等情况，需报总经理审批，并及时办理出库手续，并报财务备档。

　 七、 产品堆码及库房管理

　 1、 仓库应根据经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。

　 2、 所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定臵摆放。堆码规整、整齐，收发作业后按上述要求及时整理。

　3、 物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位臵。

　 4、 仓库设施、用具、杂物，如清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位臵，严禁占用通道或随意乱丢乱放。

　 5、 现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合管理要求。

　 6、 严格按“先进先出”原则发出货品。

　 八、 安全防护

　 1、 保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。

　 2、 严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放臵于符合安全管理要求的独立的库区。

　 3、 定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。

　 4、 未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。

　 5、 仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。

　 九、 单据及电脑数据处理管理

　 1、 单据管理

　 ① 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放;

　 2、 电脑数据处理

　 每月需把出入库登记表，整理并备档。月末库存转入下月。

　 ② 当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况(如下班后)需报总经理同意。

　 ③ 暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。

　 十、 盘点及对帐

　1、 仓库需根据产品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每月至少循环一次。

　 2、 物管中心应在财务部的组织下，每月至少组织两次全面盘点。时间为每月 15 号、30 号。

　 3、 盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。

　 4、 仓库应及时与财务进行对帐工作，对帐数据应以电脑记录为准(手工管理的仓库暂以手工帐为准)，发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况应及时报告财务部门。

　 十一、 呆滞、不良品处理

　 1、 仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次;

　 2、 对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理;

　 3、 对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。

　 十二、 沟通协调及服务

　 1、 仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。

　 2、 对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。

　 十三、 人员变动及移交

　 1、 仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的"亏损，照价赔偿。

　 2、 应移交事项包括但不限于：

　 ① 经管的货物;

　 ② 单据及经管的文件、档案资料;

　 ③ 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等;

　④ 未了应跟进事宜。

　 十四、 检查、监督与考核

　 财务部负责对仓库的整体运作及单据、档案管理实施指导、检查、监督与考核。

　 职责

　 1、仓库组长：

　 (1)在主管的领导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，保证市场需求。

　 (2)制订仓库管理制度及人员分工。

　 (3)合理协调仓库收发货，确保帐、物一致。

　 (4)监督仓管员做好仓库管理及防尘、防锈、防盗工作，产品管理工作。

　 (5)负责仓库报表的审核并按时上报主管。

　 (6)安排仓库每月两次盘点，季度盘点、年度盘点，并不定期抽点。

　 2、仓管员：

　 (1)负责各产品出、入库管理。

　 (2)熟悉所保管产品的特点、性能和保护、保管方法。

　 (3)执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物相符。

　 (4)做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作。

　 (5)库存物资定期盘存、上报，做到同类产品先进先出。

　 (6)协助仓库物品的搬运、卸货工作。

　 (7 )所有产品的出库必须告知仓管员，否则，出现异议由责任人全部承担、

　 十五、工作流程：

　 产品入库→仓管员→财务登记

　 产品出库→仓管员、业务员共同确认

　 出库出库清单→仓管员确认→财务登记备份→业务员登记 备份

　仓库管理规章制度 2 2

　第一章总则

　 仓库管理规章制度

　 第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　 第二条仓库管理工作的任务

　 (1)做好物资出库和入库工作。

　 (2)做好物资的保管工作。

　 (3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

　 第二章仓库物资的入库

　 第三条对于采购部购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。

　 第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

　 第三章仓库货物的出库

　 第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

　 第四章仓库货物的保管

　 第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符。

　 第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并于每月 5号前编制出入库报表报送财务部

　 第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

　 第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

　第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

　 第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

　 第十二条建立健全出入库人员登记制度。

　 第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

　 第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

　 (1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

　 (2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

　 (3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

　 第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

　 (1)严禁在仓库内吸烟。

　 (2)严禁无关人员进入仓库。

　 (3)严禁涂改账目。

　 (4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

　 (5)严禁在仓库内公共区域存放私人物品。

　 (6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

　 (7)严禁随意动用仓库消防器材。

　 (8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

　 第五章附则

　 第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

　 第十七条本制度自年月日起执行。

　 仓库管理规章制度 3 3

　为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　 一、仓库管理工作的任务

　 (1)做好物资出库和入库工作。

　 (2)做好物资的保管工作。

　 (3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管。

　 二、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的...

篇七：仓管管理制度流程

　注：此流程望各部门人员遵照执行。

　1、PMC 根据生产订单的型号与数量，制定生产套料领料单，签字后在车间生产计划执行前一至两日发至车间领料员与相应的仓管员，进行备领料作业。

　2、仓管员根据 PMC 提供的领料单及时进行备料，备料工作必须在领料单上要求的日期内完成，备料完成后将物料统一放置于备料区，及时通知相关物料员进行领料。

　3、 车间物料员按照领料单上要求的日期进行物料领取， 在领料过程中，仓管员需与物料员当场确认物料的型号及数量是否与领料单相符。

　型号及数量确认有误时由物料员与仓管员当面确认，如数量不够则需补数，数量有多则需退返仓库 4、数据确认 OK 后物料员将物料拉离仓库，并在生产领料单上双方签字确认，此生产领料单一式两份，车间与仓库各执一份，以备查证用 注意：经双方签字确认领出的物料在车间生产过程中有少的现象，车间需另外开单补领，仓管员不得无单补料.

　 标题标题 工厂仓库管理流程制度工厂仓库管理流程制度 编号编号 Q/RJ20140302001 版本版本 0 修改次数修改次数 0 页码页码 2/6 二、其它领料（车间超耗与非生产人员领料）流程

　 注：此流程望各部门人员遵照执行。

　1、在生产过程中，由于物料损坏或数量不足，需进行补领物料的，属超耗领料，需由物料员开具领料单，注明超耗领料的原因，经车间班组长、车间主管、厂长签字确认后，给到仓管员进行领料。

　1、非生产人员（研发、工程、销售、物流、人事、总经办等人员）需要领取物料的，必须先开具领料单，经部门负责人签字/PMC 审核后， 方可给到仓管员进行领料，无相关负责人签字的领料单，仓管员拒绝发料。

　2、 仓管员接到相关领料单后， 先确认领料单的相关内容是否完整，包括物料编码、名称、数量、领料部门、领料用途及相关人员的签字等内容，确认 OK 后就进行物料的发放。

　3、仓管员将领料单上列明的物料全数发齐后，统一放置于备料区，并通知相关人员进行接收。

　4、 领料人员对备料区所发物料进行型号及数量的确认。

　4、型号及数量确认有误时由领料员与仓管员当面确认，如数量不够则需补数，数量有多则需退返仓库 5、数据确认 OK 后，仓管员在领料单上签字确认，保留两份单据，一份给单据录入人员， 一份自己留底。相关领料员将物料拉离仓库 6、物料发放交接完毕后，仓管员将相应的领料单据在当天给到单据录入人员，由单据录入人员进行相关的 ERP系统单据录入工作。

　 标题标题 工厂仓库管理流程制度工厂仓库管理流程制度 编号编号 Q/RJ20140302001 版本版本 0 修改次数修改次数 0 页码页码 3/6 三、仓库收料流程

　1、查看物料包装方式及标识状况，对规定需统一物料标识而未贴的或是包装不合理的拒收。

　注：此流程望各部门人员遵照执行。

　2、接收供应商送货单，核对送货数量是否与申购单的未交数量相符 3、 确认可以暂行收货的物料型号及数量，并在送货单上对因无申购单而拒收的物料作出标识 4、物料的送货数量大于申购单未交数量的暂收需求数量，拒收多余数量 4、物料的送货数量小于或等于申购单未交数量的允收暂收该款物料 5、 更改送货单上的数量至与申购单未交量相符，并要求供方送货员签字确认， 将多余数量退给供应商。如属快递送货的，需及时通知采购处理。5、 确认送货实际数量与送货单上数量是否相符 6、确认数量无误后签收供应商送货单，表示该物料暂收 6、确认数量有误时与供方送货员当场确认其实际数量，并更改送货单数量，由供方在更改处签字确认，无误后仓管签收送货单，表示该物料暂收，如属快递送货数量不符的，需第一时间知会采购处理。7、 仓管员将送货单交给相关 IQC 检验人员进行检验， 并要求 IQC 人员在 1—2 个工作日内完成检验工作。

　8、IQC 根据仓管员提供的送货单逐一进行物料检验，确认其质量状况是否可以允收，判定 OK 后开具来料检验报告，与送货单一并移交给相关仓管员 9、 IQC 判定拒收物料， 仓管员必须立即通知 PMC 与相关采购跟单员，并将该物料放入退货区，等待处理。

　10、采购员根据 IQC 开具的拒收报告，在三个工作日内对物料进行相关处理。

　11、确定拒收物料在 5 天内必须从仓库拿走，需特别注意的是，退货时必须要求PMC 或采购员在退货记录上签字确认。

　10、由于生产订单急需使用，确定要特采的物料，由 PMC提出特采申请，品质主管，研发工程相关人员与工厂厂长审核，副总签字后凭特采单由仓库相关仓管员入仓 9、IQC 判定允收或有签字的特采物料，相关仓管员对其进行物料包装数量准确性抽查，并填写物料入库数量抽查记录。10、数量抽查无 误 后 按 送货 单 数 量 开具收料单。经IQC审核签字后 交 给 单 据录入人员 10、 数量抽查有误要立即以书面形式知会采购员通知供应商， 并按实点数量开具收料单，经 IQC 审核后交给单据录入人员 11、将物料放置到规定的区域，放置时注意保证物料先进先出，然后在物料库存卡上作相关加卡记录。注意，允收物料必须在当天入库。特采物料应隔离放置。

　 标题标题 工厂仓库管理流程制度工厂仓库管理流程制度 编号编号 Q/RJ20140302001 版本版本 0 修改次数修改次数 0 页码页码 4/6 四、车间退料接收流程

　1、车间将所需退仓的物料整理好分类放置，开具良品/不良品退库单，与实物一起交 IQC 进行品质确认。

　注：此流程望各部门人员遵照执行。

　4、IQC 根据车间开具的不良品退库单对所退不良物料进行不良原因确认 2、 IQC 根据车间开具的良品退库单对所退良品物料进行质量确认 5、 如实物不良与单据上的不良原因不符，IQC 拒 绝 签名，并要求车间确认清楚不良原因后再重新 开 具 退 库单。

　5、IQC 对不良品退库单上注明的不良原因与实物确认无误后，在单据上签字确认。

　3、如 IQC 确认良品退库物料不能作为良品入库， 车间需将单据改为不良品退库单， 再由IQC 进行确认签字。

　3、 IQC 对良品退库单所列物料的质量确认无误后，在单据上签字确认。

　4、物料员将 IQC 已签字确认的良品/不良品退库单逐级交给组长、车间主管、厂长签字确认 5、物料员将已签字的良品/不良品退库单连同需退库的物料一并交给仓管员， 仓管员根据退库单物料型号与数量进行交接。

　6、仓管员确认 OK 后进行签字确认，并将该单据复印一式三份，一份给车间，一份交单据录入人员，一份自己留底。

　7、 将退库良品或不良品拉到仓库对应的地方放置，再对库存卡作加卡记录。特别注意不良品的隔离放置与及时退返厂家。

　车间所退物料必须要求分类清楚，如果由于车间退物未分类清楚而仓管员又接收了，结果造成仓库物料混乱， 仓管员要负责将其区分清楚。

　如果因此造成物料报废的， 仓管员承担此责任

　 标题标题 工厂仓库管理流程制度工厂仓库管理流程制度 编号编号 Q/RJ20140302001 版本版本 0 修改次数修改次数 0 页码页码 5/6 五、呆料处理流程

　1、仓管员以月为单位在每月的 25 日对仓库库存呆料（6 个月未使用的或是已确定停用之物料）进行统计上报，填写库存呆料统计表，交 PMC 计划人员。

　注：此流程望各部门人员遵照执行。

　编制编制/日期日期 杨乐春杨乐春/20101223 审核审核/日期日期

　批准批准/日期日期

　 2、PMC 计划人员根据提供的相关统计表，确认内容完整与准确性后在每月的 27 日前发至生产、品质、采购与相关研发人员的邮箱，各相关人员根据物料类别来进行相关评审 3、由于技术变更而导致停用的非订制物料，由采购与供方沟通，看是否可退回供方或更换其它规格物3、 由于技术变更而导致停用的专用或订制物料，由相关研发工程人员评审是否可用在其它产品或加工后使用 3、由于市场销售量减少，而导致库存物料使用率低而产生的呆滞，由生产与销售对其是否需作继续留库备用或作呆料处理等给出初步评审意见 4、各相关人员针对以上不同的物料，将相关信息以邮件形式在两个工作日内反馈给ＰＭＣ人员。5、ＰＭＣ根据相关人员反馈的信息进行统计，并跟进相关人员对于各物料处理的进度情况 6、采购对与供方协商可作退换的物料， 由采购安排在 5 天内进行相关的退换安排， 仓管员将相关物料整理好， 以便及时退换。

　6、 研发工程人员评审后，确认其物 料 可 再 利 用的，需在 5 天内下达相关的书面签字的联络函给到 PMC， 变更使用的，需提供相关变更通知书。6、生产与销售评审确定继续留库备用的物料，则由ＰＭＣ通知仓管，继续留库。6、采购对与供方协商后， 不能进行退换的物料， 研发工程评审后不能使用于目前产品上的物料， 生产与销售评审确需作处理的少用物料，由ＰＭＣ根据相关反馈信息整理后， 做成呆料评审表附表，与呆料评审表一起，给相关人员写明处理意见并签字确认。7、将各部门签字确认的呆料评审表给到工厂厂长，由其审核后交给公司高层进行审批，最终确认呆料的处理意见。

　8、 ＰＭＣ与仓管员根据已签字的呆料评审表对相关物料进行处理，涉及需作报废处理的物料按报废流程执行。

　 标题标题 工厂仓库管理流程制度工厂仓库管理流程制度 编号编号 Q/RJ20140302001 版本版本 0 修改次数修改次数 0 页码页码 6/6 六、成品进、出仓流程

　1、车间根据生产计划完成的成品需要进仓的， 先由物料员根据产品的型号规格与数量，开具进仓单。

　 注：此流程望各部门人员遵照执行。

　1、研发试制完成的需发货的样品或非常规订单产品需进仓入库的，由研发人员根据产品的型号规格与数量，开具进仓单。且需特别注意的是：在进仓单上必须注明该产品的初估成本价格。

　2、 仓管员根据各相关人员进仓单上列举的型号与数量， 与实物进行核对与确认，OK 后签字接收。办理交接入仓手续，并将成品按 5S 要求放置相应的位置。

　3、 对于物流仓退回需返修的成品， 入仓后需由仓管员通知车间相关人员开具领料单将成品领出仓库进行返修处理。

　4、车间开具领料单将不良品领到车间进行返修， 返修修复后再开具进仓单移交仓库，并注明是返修品。

　1、客户退货的不良成品需工厂进行返修处理的，先由公司物流仓接收后再开调货单转给工厂仓库。如果要直接调往工厂仓库的，必须经物流仓主管同意并做好相关的交接手续方可。

　5、仓管员核对单据与实物后，安排入仓，并及时通知物流仓安排提货。

　3、对于车间进仓的常规产品与研发进仓需出货的产品， 仓管员需第一时间通知物流仓进行提货。6、工厂仓管员开好调货单，与物流仓管员进行成品移交，型号，数量确认无误后在调货单上签字确认。

篇八：仓管管理制度流程

　仓储管理制度

　文件编号：

　Q/ZC-WI-7.5-2012-01 版 本 号：

　A/0 生效日期：

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　 文件履历 变更页次 0 变更序号 1 变更详情 生效日 期 版本 修订人 新建

　20120601

　A/0

　陈瑞

　文件名称 仓储部管理制度 文件编号 Q/ZC-WI-7. 5-2012-01 版本 A/0

　共 36 页/第 1 页 1. 0 仓储部责任与权利 1. 1 仓储部职责 1. 1. 1 仓储部各类管理制度的制定与执行 1. 1. 2 仓储部中各项工作的流程、 操作标准的制定与执行 1. 1. 3 企业所购买的各类物资、 产成品出入库前的检验 1. 1. 4 各类物资、 产成品的出入库管 1. 1. 5 进行仓储规划， 合理利用仓容及各种资源， 使各类物资摆放适当、 位置合理 1. 1. 6 合理存储和保管各类物资， 控制库存， 尽量减少库存损失 1. 1. 7 对各类物资库存进行盘点与管理， 为采购、 生产等部门提供准确的库存数据 1. 1. 8 合理处理滞料、 废料， 对验收不合格的物资拒绝出入库， 并提出处理意见 1. 1. 9 仓库叉车等工具的管理 1. 1. 10 各类物资的分拣、 拆包、 理货、 配货 1. 1. 11 在库产成品的包装、 打包工作 1. 1. 12 各类物资的装卸、 搬运、 搬移及配送管理 1. 1. 13 仓库消防、 治安管理， 避免出现安全事故 1. 1. 14 其他相关工作

　1. 2 仓储部权利 1. 2. 1 有权参与企业相关制度、 政策的制定， 并提出相应建议 1. 2. 2 有权对企业的库存管理、 采购工作提出意见和建议 1. 2. 3 有权拒绝手续不全、 不合格物资的出入 1. 2. 4 对不合格品、 变质品、 废品具有处理建议权 1. 2. 5 仓储部部门内部组织机构建立、 员工考核的权力 1. 2. 6 各分公司、 分部仓库管理人员考核的参与权 1. 2. 7 仓储部部门内部员工聘任、 解聘的建议 1. 2. 8 对仓储部内部员工违规行为进行处罚的权力 1. 2. 9 要求相关部门配合相关工作的权力 1. 2. 10 仓储部内部工作开展的自主权 1. 2. 11 对影响仓储管理工作的人员提请处罚的权力 1. 2. 12 提交改进仓储管理制度、 工作流程并获得答复的权力 1. 2. 13 其他相关权力

　1. 3 仓储主管职责 1. 3. 1 根据企业年度经营计划及战略发展规划， 制订仓储部工作计划及业务发展规划 1. 3. 2 根据企业经营管理整体要求， 制定库房管理、 出入库管理等各项制度并贯彻实施 1. 3. 3 根据企业仓储工作特点， 编制各项工作流程及操作标准并监督执行

　1. 3. 4 贯彻执行企业下达的仓储工作任务， 并将各项任务落实到责任人 1. 3. 5 采用科学的仓储管理方法， 做好库存物资的存放管理及各类物资的出入库管理 1. 3. 6 核定和掌握仓库各种物资的储备定额， 并严格控制， 保证合理库存和使用 1. 3. 7 根据生产任务安排， 做好物料、 工具等物资的收发服务， 并保证质量和生产的需要 1. 3. 8 掌握各类物资的收发动态， 审查统计报表， 定期撰写分析报告并上报有关领 1. 3. 9 定期组织盘点， 对盘赢、 盘亏、 丢失、 损坏等情况查明原因和责任， 并提出处理意 1. 3. 10 加强安全、 消防管理， 做好防火、 防盗、 防潮等工作

　文件名称 仓储部管理制度 文件编号 Q/ZC-WI-7. 5-2012-01 版本 A/0

　共 36 页/第 2 页 1. 3. 11 改善仓储环境， 提高搬运效率， 提供及时、 安全、 有效的搬运、 配送服务 1. 3. 12 参与制定企业全面质量管理制度体系及服务标准建设， 并监督实施情况

　1. 3. 13 负责废旧物资的管理， 对滞料、 废料、 不合格品等提出处理意见并协助实施

　1. 3. 14 负责对仓储部叉车等工具进行管理 1. 3. 15 负责与其他职能部门的协调沟通 1. 3. 16 组织与建设仓储部团队， 协助人力资源部做好员工的选拔、 配备、 培训、 绩效考核工 1. 3. 17 对下属员工的业务指导、 合理调配、 监督其计划执行， 努力提高其积极性和服务意识

　1. 3. 18 完成上级领导交办的其他工作 1. 4 仓管员职责 1. 4. 1 执行并监控仓库作业流程及各项制度的实施对仓库的正常动作负责对每天每项收、 发、存业务的运行状况实行检查与掌握发现问题立即处理确保仓库作业流程及各项制度的执行状况良好 1. 4. 2 每天做好库存台帐、 及时、 准确传递数据 1. 4. 3 实行定盘、 对全部在库商品、 财产的安全、 质量负责、 杜绝人为损坏与缺少 1. 4. 4 及时对所管物料进行库龄分析， 呆滞物料的统计、 短缺物料的统计等对于呆滞销的商品及时盘点整理数据上报领导协同领导做出处理盘活公司资金 1. 4. 5 根据营销部门提供的销售单及时备货、 联系物流公司发货 1. 4. 6 负责仓库日常物资的调拨复核、 发运工作控制费用结合产品库存情况和业务需求 1. 4. 7 及时提取公司退货并重新拆包整理货物填写入库单进行入库 1. 4. 8 做好领导交办的各项临时工作积极配合好及其它部门工作

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　共 36 页/第 3 页

　 2. 0 仓库建筑设施的管理、 维修和更新 2. 1 目的：

　保证仓库建筑及设施处于良好的状态， 避免货物受损 2. 2 责任:

　 A. 仓库主管要负责制定保养计划。

　 B. 仓管员应随时检查仓库的建筑及设施、 采取维护措施。

　2. 3 范围：

　适用于本公司各个仓库 2. 4 操作：

　2. 4. 1. 由仓储主管对仓库建筑及设施制定保养计划, 并保证计划的实施。

　2. 4. 2 仓库管理人员定期（每周）

　检查设备的使用状况， 及时发现问题， 并组织维修或更新， 同时在

　 «仓库设施改良表»作相应的记录。

　2. 4. 3 液压手推车、 叉车、 小推车、 清洁工具等仓库设施不用时应放在指定区域， 不能随便乱放。

　2. 4. 4 仓库建筑、 各种设备要有专人负责管理， 损坏时要及时维修或更新。

　2. 4. 5 对于需维修、 更新的项目， 须填写«仓库建筑、 设施维修申请报告表»上报公司综合部， 经总经理批复后实施。

　2. 4. 6 对于可能影响产品存储质量的建筑及设备损坏， 应首先采取有效的应急措施防止质量事故的发生， 并在 24 小时内将申请报告表上报公司综合部， 综合部应切实保证申请在 24 小时内进行回复， 制定相关维修、 改善措施， 并且实施。

　2. 4. 7 所有维修或更新工作完成后填写«仓库建筑、 设施维护验收报告表»并上报公司综合部。

　 3. 0 原材料管理 3. 1 目 的：

　检查货物在发货或运输过程中可能发生的问题， 分清各方责任， 了 解入库货物的

　质量和包装状况， 采取适当的养护措施， 保证货物安全、 完好入库。

　3. 2 责任：

　仓库主管及仓管员应保证出入库的货物货单相符， 存货数据信息准确性与及时性， 质量和包装完好。

　3. 3 范围：

　适用于中晨公司原材料仓库。

　3. 4 原材料入库作业管理：

　3. 4. 1 货物到达（接货准备）：

　3. 4. 1. 1. 根据运输到货的信息预报（货物类型、 数量、 体积、 重量、 到库时间）， 计划库位， 落实装卸（工具、 人员）， 做好接货准备。

　3. 4. 1. 2 送货车辆到达仓库时， 仓管员应对车况进行检查（货物在车状况是否完好、 防雨状况）并做好记录。

　3. 4. 1. 3 非仓库人员不得进入库存区域， 相关业务人员应在指定区域活动。

　3. 4. 1. 4 货物应在防雨、 防风沙的装卸区域安全卸货。

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　共 36 页/第 4 页 3. 4. 2 货物验收 3. 4. 2. 1 外来物流接货验收， 仓管员根据物流配送提供的送货单对货物数量（总件数）

　与质量（外包装是否完好）

　进行验收， 严格要求装卸工文明作业， 合理堆码， 数量与质量无明显问题，签收物流送货单， 货物进入待检区。

　如发现有问题， 请按下列规定处理：

　A：

　数量不符：

　仓管员应报告仓库主管、 采购员， 并及时与送货方联系处理， 按货单上的数量补齐货物， 然后签收入库； 如送货方无法及时补齐货物， 在送货单上按实收数量签收， 并在备注栏注明原因。

　B：

　包装破损：

　不允许包装破损的货物入仓， 如果破损， 应另行放置， 并通知仓库主管、 采购员、检验员， 对破包货物与送货人员当场进行拆包检验。

　由采购员与厂家、 物流交涉， 仓库对破包货物拥有拒收权。

　C：

　二次封口：

　凡发现的二次封口的货物可当场拒收， 并通知仓库主管、 采购员、 检验员与送货人员当场拆包核对， 经确认无问题后， 可再进行签收。

　3. 4. 2. 2 待检区原料数量验收， 仓管员根据采购下达的《收料通知单》 上的货物明细信息， 对货物数量进行验收， 验收时如发现有问题， 请按以下规定处理 A: 数量不符， 货物实物数量与单据数量不符。

　对验收过程中发现的数量不符货物， 暂时另行区域放置， 待全部验收完毕后， 通知采购员与仓库主管， 由采购员与厂家联系相关事宜， 仓管员按实际收货数量验收。

　B：

　混料， 货物实物与包装标识不符或部分不符。

　验收过程中发现存在混料的货物， 将单据上同一类型货物另行搁置最后清点， 凡发生混料相关类似货物， 必须进行至最小化清点， 并在包装标识上进行记号区分， 全部核对完毕后， 保持现场， 报告仓库主管、 采购员、 检验员对混料货物进行确认， 由采购员与厂家沟通处理， 对严重混料的货物， 清点工作困难的货物， 仓库可拒收， 特采情况下仓库主管应根据实际情况安排清点工作， 并做好相关记录。

　3. 4. 2. 3 待检区原料货物品质验收， 仓管员对货物进行数量验收完毕后， 须在 10 分钟内通知检验员， 对待检区内的原料货物， 进行品质检验。

　3. 4. 2. 4 品质检验完毕后应立即通知仓管员结果， 仓管员根据品质检验结果， 对货物进行分类入库。

　操作如下：

　A：

　合格品， 须在 4 小时内， 将货物转移至原材料库。

　B：

　不合格品， 须立即通知采购员， 由采购员与供应商沟通进行退货处理， 同时将该货物从待检区转移至待处理区。

　并监督采购部或供应商在 7 日内对其完成处理， 超过 7 日， 仓管员应上报财务部， 由财务部进行处理。

　C:

　特殊情况下必须采用的货物， 须由品质部、 采购部出具有效特采报告（由副总或总经理进行审批）， 仓管员可办理入库， 但要对货物进行特殊标识。

　3. 4. 3 入库记账

　文件名称 仓储部管理制度 文件编号 Q/ZC-WI-7. 5-2012-01 版本 A/0

　共 36 页/第 5 页 仓管员以《收料通知单》（附件 4）

　上数据信息为基础， 根据实际验收货物数量生成并打印《外购入库单》（附件 5）

　经采购员、 检验员、 仓管员签字确认后， ERP 系统审核生效后， 库存信息及时更新。

　3. 4. 4 拣货作业 2. 4. 4. 1 仓管员对入库的材料应进行必要的标识， 包括物料编码、 数量， 入库时间， 检验标识等 3. 4. 4. 2 仓管员对入库货物应合理摆放， 不得随意摆放货物， 不得在规划的区域外摆放货物，特殊情况要在 2 小时内， 将货物归位。

　货物摆放原则上要直观整洁。

　做到三清（数量清， 类别清， 规格清）

　两齐（库容齐， 堆放齐)

　三一致（ERP 系统、 存卡、 实物)

　3. 4. 4. 3 拣货入库作业操作采取插秧法， 将一批货物整体移动到货位附近在分别拣货上架 3. 4. 4. 4 货物码放好后， 仓管员应更新存卡记录， 存卡摘要内容应填写：

　入库单号、 入库数量、结存数量， 然后签上自己的名字。

　存卡填写要求规范完整， 摆放整齐， 暂时不用的存卡应统一整齐放置， 使用完毕的存卡应统一装订存档。

　3. 4. 4. 5 入库作业完成后， 仓管员应将单据整齐存放， 保管好存根联， 定期存档， 红色单据定期上交到财务部。

　3. 5 出库作业管理 3. 5. 1 生产计划部向仓库发出《生产任务排成单》 与《物料需求计划单》《样品打样领用单》，见下图 1， 仓管员以此为依据， 根据产品 BOM 表在 ERP 生成打印《生产领料单》（附件 6）

　并以此进行备货， 正常情况下， 应在接到计划物料需求单的 30 分钟内， 完成备货。

　发现物料不足时应立即通知计划员。

　生产领料单应注明：

　领用部门、 时间， 备注注明用途（可系统直接生成， 或手写）

　方便日后追踪 3. 5. 2 仓管员发料时应严格遵守先进先出（入库时间早的先发， 晚的后发）

　散货先发的原则。发料的同时更新存卡， 并注明生产计划工单号。

　3. 5. 3 发货拣货作业， 一般采用摘果法， 根据货物量大小， 采用适合的装载工具（托盘、 推车），到各个货位去拣货。

　拣货结束后， 将货物整齐的放置到备货区， 通知车间领料做好交接工作。

　3. 5. 4 将所有物料完整交接给领料员后， 领料员必须在《领料单》 签字确认后方可领走物料，不允许领走后， 在回来补签字。

　如发生系统机器故障应手工填写领用单， 系统修复后进行补单，补单应注明原因。

　3. 5. 5 仓管员要按照生产计划的需求当天 17：

　00 前要将物料发放完毕， 并将单据进行整理归位。

　如有特殊情况不能发放的物料应与生产、 计划员联系说明原由。

　3. 6 原材料货物退库管理

　文件名称 仓储部管理制度 文件编号 Q/ZC-WI-7. 5-2012-01 版本 A/0

　共 36 页/第 6 页 3. 6. 1 生产车间从仓库领取原材料后发现来料不合格品， 由物料员开《退料缴库单》（附件 7）经相应品质检验签名确认后退回货仓， 经仓管员和负责人批准后换回相同数的合格物料生产；仓管员依据退库单， 在系统上制作相应的红字单据， 并将系统单号标注在《退库单》 上。

　有问题的材料一律进入不良品...

篇九：仓管管理制度流程

　为了 规范学校的仓库管理程序， 促进仓库各项工作科学、 高效、 有序的运作， 提高物品的有效利用率， 合理控制费用的支出， 保障学校日常工作的正常开展， 特制订本管理制度。

　 一、

　物品入库有关制度：

　 1.仓管应认真清点所要入库物品的数量， 并检查好物品的规格、 质量， 做到数量、 规格、 品种准确无误， 质量完好，配套齐全， 并在接收单上签字。

　 2.物品进库， 仓管和采购员现场交接接收， 必须按采购员申请所购物品条款内容（申购单）、 物品质量标准， 对物品进行检查验收， 并做好入库登记。

　 3.物品验收合格后， 应及时入库并及时做好相关手续，做好台账（手工和电脑）。

　 4.物品入库， 要按照不同的材质、 规格、 功能和要求，分类、 分别储存。

　 5.物品数量准确、 价格不串， 做到帐、 物、 金相符合。

　 二、

　物品出库有关规定：

　 1.物品出库实行“先进先出、 推陈出新” 的原则， 做到保管条件差的先出， 包装简易的先出， 易变质的先出。

　2.本着“厉行节约， 杜绝浪费” 的原则发放物品， 实行

　以旧换新， 专用工具做到专物专用。

　 3.仓管员要做好出库登记， 并由领用人签字。

　每月结账前向财务部门提供出入库报表， 以供参考。

　对于账物不实的情况， 仓管查明原因， 追究责任人。

　 综合办公室

　 2015 年 06 月 16 日

篇十：仓管管理制度流程

　仓库（Warehouse）是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。

　物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。库管理是指商品储存空间的管理。仓库管理作业应注意的问题有：

　１．库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。

　 ２．区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。

　３．储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。

　４．要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

　５．仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。

　６．商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。

　７．仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。

　８．仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。

　９．商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。

　１０．仓库要注意门禁管理，不得随便入内。

　仓库规章制度及作业流程说 明

　样本

　 (2008-11-06 16:44:43)

　 转载

　标签：

　仓管员

　分类：企业管理

　仓管人员

　物料

　仓库

　指定区域

　财经

　仓库规章制度及作业流程说明 一． 仓库进出人员规定 1.1 仓库为公司产品财产存放区，除仓管人员及保安人员外，其他因公需进入仓库人员必须进行登记； 1.2 对於非仓管人员不准私自随意拿取物料，不准随意到仓储区域走动，无公事人员不准在仓库停留； 二．仓库环境维护，消防设施保养等要求 2.1 为了确保仓库所有物料完好无损及物料的品质，仓库应配备温度计，并设定室内温度标准，每天点检； 2.2 为了保证仓储的安全与防火，仓库要有平面图及逃生图，并挂于明显之处，所有仓管人员必须熟悉； 2.3 仓储规划要清晰，物品摆放要整齐，所有物品不准占用物流及人流通道，更不能将消防栓及消防器材堵塞； 2.4 仓库“5S”工作要责任到人。每一个人都要有良好的“5S“意识，并切实在每天的工作中执行下去； 2.5 定期检查仓库设施，严格做好仓库防火、防盗、防潮、防水措施； 三．仓管人员职责

　 3.1 根据生产计划做好日常收发料作业，并为生产部门及时做好物料准备及到料的及时通知； 3.2 每日收发料作业的料卡填写，手工帐的准确维护，每日表单需及时上交帐务进行系统维护； 3.3 仓储按照 5S 要求进行日常维护，不良品及时区分处理，退料的及时完成，配合 IQC及采购的工作； 3.4 定期对库存实物进行盘点，做到帐物一致，针对帐物差异及时找出原因，分析并杜绝再次发生； 3.5 对於库存产品量与质的的完好保管，物料异常时配合品质及工程等相关部门做好相关工作； 四．物料入库管理

　 4.1

　采购员填写“采购订单”采购物料，须经采购经理核准后下达，要求有具体的订单编号和交期； 4.2

　供应商送货时，需开《送货单》，同时需附上相应的“订单”，交仓库点收，仓

　库依交货明细之供应商名称、订单编号、料号、品名规格、数量与“送货单”“订单”对照并点收，如有异常须立即通知采购处理； 4.3

　点收后在供应商的“送货单”上签收，留两联送货单，分发采购一份； 4.4

　仓管员依供应商的“送货单”开“材料验收入库单”交 IQC 检验。IQC 依据“来料检验规范”进行检验，检验后发出“材料检验报告”，仓管员依据 IQC 的检验结果办理入库； 4.5

　IQC 检验不合格物料，严重不合格可以直接判退，开出“供应商通知单”通知供应商退货；同时开出一份“品质异常报告”交 PMC 与采购，同时仓管员依据检验结果对物料进行退货处理。退货单和不良材料放在待退区待供应商退货，退货时必须要求接收人签收； 4.6 仓管员将供应商的送货单两联、材料验收单的厂商联和财务联以及退货单交给采购备案。并将验收单和退货单的存根联交电脑录入员办理电脑入帐手续； 五．成品入库管理 5.1 经 QA 检验合格之成品，由制造部物料员填写《成品入库单》，并由 QA 签字确认； 5.2 制造部持经 QA 审核之产品《入库单》交仓管点收办理入库手续，再将入库单交记帐员开电脑入库单，递订单交付人员审核。仓管员每日 AM 9：30 交《成品库存日报表》给订单交付人员，制造部交《入库单》一联给订单交付人员，订单交付人员依据《入库单》跟踪成品库存状况； 5.3 在成品入库过程中物料员应轻拿轻放，每箱必须封好胶纸，注明尾数箱，每箱注明规格型号、数量、生产令号、有 QA PASS 标签； 5.4 仓管将入库的成品实物与成品入库单核对一致后签字确认,将成品放置指定区域,记录好 PIN 卡.办理电脑入帐； 六．在制品出库管理 6.1 正常生产物料领用由 PMC 发出《生产令》，交至仓库安排备料。仓管员必须严格按生产令上的品名规格、型号、数量、料号认真核对。如有不符，及时通知 PMC、核对无误后方可发料； 6.2 仓库备料完毕后，通知生产物料员到仓库领料，点收。确认数量、品名规格、型号无误时，在生产令上双方签字，出货完成后录入员及时做好销帐处理； 6.3 非正常生产物料领用，如研发、维修、办公等，先由领用部门填写“物料申请单”，交本部门主管签字确认，交总经理核准后，方可领料； 6.4 生产不良损耗料领用，由制造部填写“物料出入库申请表”，将不良品交 QA 检验确认，通过物料出入库申请单到仓库领料，不良品处理依“物料管控流程”执行； 6.5 所有物料的出库必须做到“先进先出”原则； 七．成品出库

　7.1 成品出货由营销部商务人员依存货情况开出《出货通知单》（必须有财务或总经理签字），通知订单交付人员安排出货，并经 OQC 检验合格后，通知仓管员出货。销售员需与承运人签订运输合同后，订单交付通知货运公司，仓库方可发货； 7.2 发货时须经收货人签字确认，发货完毕，仓管员将销售和约单交电脑记帐员办理电脑帐手续； 7.3 仓库将定期组织盘点，确保帐、卡、实物的一致性； 八．储存与防护：

　8.1 所有材料、半成品和成品均应按仓储规划和标识要求储存； 8.2 仓管人员应按“材料储存期限规定表”，对储存材料报检，由质量控制部 IQC 人员对其检测并填写检验报告交仓库，以防止材料变质。如检验判定需报废时，由仓库填写《报废申请单》经总经理核准后，方可报废。

　8.3 仓库人员应对材料、半成品和成品采取有效的防护措施，特别是对质量有重大影响的材料应采取隔离保护措施，如防潮、防静电、防氧化等，不允许直接落地，应存放于栈板上。贵重物品、化学物品应严格按指定区域摆放，并做好相应的防范措施。

　8.4

　库存三个月以上的成品出货时，仓管员须通知品保重新检测，对不合格品则依《不合格品控制程序》处理。

　8.5 货仓储存坚持防火、防水、防压、定点、定位、定量、先进先出原则。物料堆放时要做到“上小下大，上轻下重”容易受潮的物料严禁摆放在地上，呆废料与良品分开储存。

　8.6 仓库环境要求通风、干燥、明亮、清洁、通畅；严禁烟火，配置适量的消防器材。

　以上仓库管理规定及相关流程从即日起开始所有人员务必要严格执行；

　 仓 库 管 理 制 度

　一、仓库须设立物资堆放定置区，并予以标识，如“待检产品区”、“合格产品区”、“不合格产品区”、“废品区”等。

　二、物资入库，仓库管理员应验证物资的送货凭证、名称、规格、型号、数量、质量、质保书合格证等，合格后方可办理入库手续，经验证不合格的物资，放置“不合格产品区”中，等待处理。

　三、物资的贮存和保管：

　1、合理分架分区堆放，写明物资的名称、规格、型号、数量。

　2、“二齐”库容整齐、堆放整齐； “二清”规格要搞清、数量要点清。

　“三号”定位：规格/型号、分类号、位号。

　3、定期或不定期理进行盘点，仓库管理员日自查，月度盘点，年终盘点、对账，并妥善保管各项原始凭证及记录。

　4、保持库房内通风、干燥和清洁、卫生，下班时，将门、窗、水、电、气等管好、关紧严。

　5、保护好消防设施，定期更换。

　四、物资出库

　1、发料必须有依据，凭出库单或领料单，手续齐全方可发料。

　2、发料时要认真核对物资名称、规格、型号、数量以及标识，应按先进先出的原则发料 。

　3、发料时应向领料人员当面交接清楚，并及时办理签发手续。

　4、无领料凭证一律不准发料，仓库管理人员无权将物资借出，如有特殊情况，需经有关领导审批并办理借用手续，并定期清理。

　5、成品出库时，仓库管理员要根据提货物品的名称、规格、型号、数量等核实清楚。

　五、物资退料 1、凡因计划或项目的变更、质量或规格、型号的差错，任务完成后的退料，应及时填写退料单，办理退料手续。

　2、退料物资，需要重新验证，做好标识并登记入账。

　六、不合格品的管理

　1、废品入库应填写“废品入库（处理）单”，办理退料手续。

　2、废品入库时，应进行登记、建账。

　3、废品应按性质分类堆放，并妥善保管，不许混放、混堆。

　4、任何人不得随意动用废品或处理废品，如需要心须填写“废品入库（处理）单”，经有关领导批准，方可将废品发出。

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　高效学习方法和技巧 高效学习方法和技巧 学习需要方法，找到适合自己的方法，学习才能事半功倍。接下来，我结合我自己的学习情况，给大家总结的高效学习《五部曲》 一、预习是学习的重要环节上课前充分预习，考试前充分地复习，与“打有准备之仗”有同曲之道。预习效果好，听课才能有针对性；听课有针对性，复习才能顺利进行；复习深刻，作业、考试才能得心应手。所以说预习是学生学习过程中一个必不可少的环节。

　二、掌握好高效的听课方法课上集中精力听课，是掌握知识的捷径。听讲时，思想上必须与老师讲解的思路保持一致，听老师对事物是怎样分析、推理；听老师解决问题是用什么方法、技巧；听老师对问题有哪些提问和解释。这样才能把握住听课的重点。听讲中，要把自己在预习中的理解，和老师讲解的相比较，看自己和老师有哪些相同点和区别点。

　三、合理安排复习时间很多科学家通过研究发现，有几个时间段有利于巩固记忆：一是学习后最初几分钟内，电生理活动引起蛋白质的合成；二是学习后在 48 小时内复习；三是一周之后脑突触发生永久性变化。根据人在学习过程中这一生理变化，采用复习加强记忆就显得特别重要了。如果我们能够在学习的内容即将忘记时进行复习，那么复习的效果最好，效率也最高。著名的心理学家艾宾浩斯通过实验发现了人的记忆与遗忘规律。实验证明：在学习仅过了 20 分钟后，就忘记记忆内容的 42%，1 天后忘却量已经达到了 66%，到了第 31 天，忘却量高达 79%。他根据实验结果，画成了著名的遗忘曲线。并表明遗忘的规律是“先快后慢”。这条规律提示我们，—定要尽早、及时地对所学知识进行复习，以便在知识还在大脑内时就加深印记，否则大脑中已经没有痕迹了，只能再费精力重学。合理安排复习时间特别重要并且必要，制定复习计划，严格按精英特计划执行，并力求形成习惯，是我们每一位学生都应该力求努力做到。

　我们为什么要复习呢？因为我们记忆效果没有那么好，不可能过目不忘，所以需要重复、增强记忆。同时，复习的进展也有利于学习效率的提高。

　四、做作业的科学方法这里有七种做作业的技巧：

　 1、先复习后做作业。复习是做好作业的关键，只有复习得好，作业才能做得好。做作业前先把老师这一节课所讲的内容认真地看一看，弄清楚基本原理和概念后再去做作业，作业才能做得既快又好。

　 2、认真审题。

　做作业最关键的—步就是审题，连题都判断错了，作业内容就全错了。首先第—步要弄清楚题目的内容，所给的条件，什么要求，需要联系哪些知识等等；其次是考虑好解题思路、方法、步骤，要善于把—道题分成几部分，化大为小、化难为易、分清其中的已知和未知，弄清各部分的联系，设计好整个解题步骤，—定要让自己做到不明白题意不做题，不清楚方法步骤不下笔。

　 3、细心的做题。

　做题是表达思路的全过程，这个过程要求既动脑、又动手。做题的关键是要保证“规范”、“准确”。要做到这两点就要求学生认真的抄好题，书写格式必须正确、规范，严格按照各类题的解题要求，仔细演算解题的每—步，得出正确的结果。只有平时做题认真细致，步骤完整，思路正确，表达严密，准确无误，考试时才能按照这种良好的习惯进行

　 五、重视错题积累在学习的过程中，同学们可能遇到过一错再错的现象

　 究其原因，多数是由于在学习中不求甚解，不注意总结积累所致。那么，该怎么办呢？实践证明，自编一本“易错题集”是避免做题一错再错的最好办法。错题本的复习方法：1、每周把该周错题本中记录的题目快速浏览一遍；2、每月把该月错题本中记录的题目再快速浏览一遍；3、每个季度把错题本中三个月记录的题目再快速浏览一遍；4、大考前把该错题本中的所有题目认真复习一遍，确保题不二错↓←≠¥θ￥®÷㎝②￥◎…ɡ©≥≧ɑ←‰®½¼￥＄§¦β↓×√㎜ ɡ©≥≧ɑ←‰®↓←≠¥θ￥®÷㎝½¼￥＄§¦β↓×√㎜②￥◎…ɡ©≥≧ɑ←‰...

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